Expediente 4270/11.

VISTO:

 Las  disposiciones que en materia presupuestaria prevee la Ley  2756, Orgánica de Municipalidades, y Decreto Nº 0009/2011 del 12 /12/2011 del Poder Ejecutivo Municipal aprobado por el Decreto Nº 347/2011 del 15/12/2011 del Concejo Deliberante, y,

 

CONSIDERANDO:

  Que   es   necesario  dotar  a  la   Administración   Municipal   del  correspondiente  Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos  para el año 2012.

  Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarias.-

            Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:

 

ORDENANZA Nº 2008/2011

    

ARTICULO  N°  1: Fíjase en la suma de $  132.779.086,33 (Pesos ciento treinta y dos setecientos setenta y nueve ochenta y seis millones doscientos setenta y nueve mil ochenta y seis con 33/100)  el  total  de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal  para el año 2012, de acuerdo al desagregado de cuentas que es parte integrante de la presente, y conforme al siguiente resumen:

 

RENTAS GENERALES

RENTAS ESPECIALES

TOTAL

 

 

 

 

EROGACIONES CORRIENTES

      104.249.593,33

     5.315.720,00

  109.565.313,33

 

 

 

 

OPERACIÓN

        97.248.325,00

     5.315.720,00

  102.564.045,00

   Personal

        72.988.100,00

     1.125.000,00

    74.113.100,00

   Bs. Y Serv. No Pers.

        24.260.225,00

     4.190.720,00

    28.450.945,00

INTERESES DE LA DEUDA

                 8.000,00

                       –  

             8.000,00

TRANSFERENCIAS

          2.482.268,33

                       –  

      2.482.268,33

A CLASIFICAR

               50.000,00

                       –  

           50.000,00

CONCEJO DELIBERANTE

          4.461.000,00

                       –  

      4.461.000,00

 

 

 

 

EROGACIONES DE CAPITAL

        20.899.113,00

     2.314.660,00

    23.213.773,00

 

 

 

 

INVERSION REAL

        20.799.113,00

     2.314.660,00

    23.113.773,00

   Bienes de Capital

          3.977.000,00

        400.000,00

      4.377.000,00

   Trabajos Públicos

        16.822.113,00

     1.914.660,00

    18.736.773,00

 

 

 

 

BIENES PRE-EXISTENTES

             100.000,00

                       –  

         100.000,00

INVERSION FINANCIERA

                           –  

                       –  

                        –  

  Aportes de Capital

                           –  

                       –  

                        –  

  Préstamos

                           –  

                       –   

                        –  

 

 

 

 

TOTALES

      125.148.706,33

     7.630.380,00

  132.779.086,33

 

ARTICULO  N°  2:  Estímase  en la suma  de  $ 115.442.200,00 (Pesos Ciento quince millones cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos con 00/100)  el Cálculo  de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se  refiere el Artículo N° 1, de acuerdo al desagregado de cuentas que es parte integrante de la presente, y conforme al siguiente resumen:

 

RENTAS GENERALES

RENTAS ESPECIALES

TOTAL

 

 

 

 

RECURSOS CORRIENTES

     107.312.180,00

     7.630.020,00

  114.942.200,00

JURISDICCION PROPIA

       60.354.680,00

     7.630.020,00

    67.984.700,00

 

 

 

                        –  

TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

       45.140.100,00

     7.630.020,00

    52.770.120,00

   Tasas y Derechos

       45.083.600,00

     7.630.020,00

    52.713.620,00

   Contribución de Mejoras

              56.500,00

                       –  

           56.500,00

NO TRIBUTARIOS DEL EJERC.

         5.105.080,00

                       –  

      5.105.080,00

TRIBUTARIOS EJERC.ANTER.

         9.409.500,00

                       –  

      9.409.500,00

NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER.

            700.000,00

                       –  

         700.000,00

 

 

 

 

DE OTRAS JURISDICCIONES

       46.957.500,00

                       –  

    46.957.500,00

 

 

 

                        –  

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

       44.157.500,00

                       –  

    44.157.500,00

COPART.EJERC. ANTERIOR

         2.800.000,00

                       –  

      2.800.000,00

 

 

 

 

RECURSOS DE CAPITAL

            500.000,00

                       –  

         500.000,00

REEMBOLSO DE PRESTAMOS

                           –  

                       –  

                        –  

 

 

 

 

VENTA ACTIVO FIJO

            500.000,00

                       –  

         500.000,00

OTROS RECURSOS DE CAPITAL

                           –  

                       –  

                        –  

 

 

 

                        –  

TOTALES

     107.812.180,00

     7.630.020,00

  115.442.200,00

 

ARTICULO N° 3: Fíjase en la suma de $  20.000,00 (Pesos veinte mil con 00/100),  el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a  continua­ción: 

 

 

RENTAS GENERALES

RENTAS ESPECIALES

TOTAL

 

 

 

 

OTRAS EROGACIONES

 

 

 

EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA

          20.000,00

                       –  

        20.000,00

   Amortizacion Deuda Pública

                      –  

                       –  

                     –  

   Amortizacion  Ajuste Deuda Pública

                      –  

                       –  

                     –  

   Amortizacion Otras Deudas

          20.000,00

                       –  

        20.000,00

   Amortizacion Ajuste Otras Deudas

                      –  

                       –  

                     –  

EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

                       –  

                        –  

                     –  

 

 

 

 

TOTAL OTRAS EROGACIONES

          20.000,00

                        –  

        20.000,00

 

 

ARTICULO  4°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos  prece­dentes estímase el siguiente Balance Preventivo:

                                                                                                            TOTAL

           

 I –  TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 1° Y 3°                 132.799.086,33

II –  TOTAL DE RE CURSOS S/ART.2°                                 115.442.200,00

III – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO                           17.356.886,33

                                                                                                  

ARTICULO Nº  5°: Estímase en la suma de $ 17.356.886,33 (Pesos diecisiete millones trescientos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta y seis con 33/100)  el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribu­ción que se indica a continuación:

 

 

RENTAS GENERALES

RENTAS ESPECIALES

TOTAL

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO

 

 

 

1-APORTES NO REINTEGRABLES

         17.356.886,33

                      –  

  17.356.886,33

  Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial

                             –  

                      –  

                      –  

  Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional

           2.356.886,33

                      –  

    2.356.886,33

Aportes no reintegrables provenientes del Fondo Federal Solidario

           4.000.000,00

                      –  

    4.000.000,00

Aportes no reintegrables provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados

         11.000.000,00

                      –  

  11.000.000,00

2-USO DEL CREDITO

                             –  

                      –  

                      –  

  Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional

                             –  

                      –  

                      –  

  Préstamos Bancarios

                             –  

                      –  

                      –  

  Préstamos Gobierno Provincial

                             –  

                      –  

                      –  

  Préstamos Gobierno Nacional

                             –  

                      –  

                      –  

3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES

                             –  

                      –  

                      –  

4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES

                             –  

                      –  

                      –  

5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC.

                             –  

 

                      –  

TOTAL DE FINANCIAMIENTO

         17.356.886,33

                      –  

  17.356.886,33

 

I – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO                17.356.886,33            

II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO                         17.356.886,33

  RESULTADO                                              PRESUPUESTO EQUILIBRADO

                                                                       ========================

 

ARTICULO  N°  6: Fíjase en 857 (ochocientos cincuenta y siete)  el  número  de cargos presupuestados de la Planta de Personal Total (Ocupados y Vacantes) que  se  detalla  en  Cuadro  Anexo y  que  forma  parte  de  la  presente Ordenanza.-

ARTICULO N° 7: El Departamento Ejecutivo podrá disponer las  reestructu­raciones y movimientos que considere necesarios de las partidas parciales, sin alterar el total de la partida principal de las erogaciones aprobadas en la presente Ordenanza.-

ARTICULO  N°  8:  Autorízase al Departamento Ejecutivo  a  modificar  el Presupuesto  General incorporando las Partidas Específicas necesarias  o incrementando las ya previstas cuando deba realizar Erogaciones origina­das  por  la adhesión a Leyes o Decretos Nacionales  o  Provinciales  de vigencia  en el ámbito Municipal. Dicha autorización estará limitada  a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno Nacional o Provincial, no pudiendo ser modificado el Balance Financiero Preventivo.-

ARTICULO N°  9: Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.

 

Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante,  29 de diciembre de 2011.

 

 

Presidente: Norma Haydeé Auge

Secretaria: Daniel Marcucci

 

 Erogaciones

 

 

 

 

0.0.0/00.00.00.00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

132.799.086,33

 

0.1.0/00.00.00.00

EROGACIONES CON RENTAS GENERALES

125.168.706,33

 

0.1.1/00.00.00.00

EROGACIONES CORRIENTES

104.249.593,33

 

0.1.1/01.00.00.00

PERSONAL

72.988.100,00

 

0.1.1/01.01.00.00

REMUNERACIONES

60.827.100,00

 

0.1.1/01.01.01.00

PERSONAL PERMANENTE

31.004.100,00

 

0.1.1/01.01.01.01

Departamento Ejecutivo

1.249.000,00

0.1.1/01.01.01.02

Personal Permanente Administrativo

8.263.400,00

0.1.1/01.01.01.03

Personal Permanente Profesional

948.000,00

0.1.1/01.01.01.04

Personal Permanente Técnico

588.400,00

0.1.1/01.01.01.05

Personal Permanente Mantenimiento y Produc.

8.467.000,00

0.1.1/01.01.01.06

Personal Permanente Serv. Generales

6.629.000,00

0.1.1/01.01.01.07

Personal Permanente Computación

229.300,00

0.1.1/01.01.01.08

Personal Permanente Salud Pública

3.704.000,00

0.1.1/01.01.01.09

Gastos de Representación

926.000,00

 

0.1.1/01.01.02.00

PERSONAL TEMPORARIO

961.000,00

 

0.1.1/01.01.02.01

Personal Contratado Administrativo

0,00

0.1.1/01.01.02.02

 Personal Contratado Profesional

0,00

0.1.1/01.01.02.03

Personal Contratado Técnico

0,00

0.1.1/01.01.02.04

Personal Contratado Mant. y Prod.

0,00

0.1.1/01.01.02.05

Personal Contratado Serv. Generales

0,00

0.1.1/01.01.02.06

Personal Contratado Salud Pública

0,00

0.1.1/01.01.02.07

Personal Transitorio Administrativo

0,00

0.1.1/01.01.02.08

Personal Transitorio Profesional

0,00

0.1.1/01.01.02.09

Personal Transitorio Técnico

0,00

0.1.1/01.01.02.10

Personal Transitorio Mant. y Prod.

0,00

0.1.1/01.01.02.11

Personal Transitorio Serv. Generales

0,00

0.1.1/01.01.02.12

Personal Transitorio Salud Pública

0,00

0.1.1/01.01.02.13

Personal de Gabinete

961.000,00

0.1.1/01.01.02.14

Personal de Gabinete Salud Pública

0,00

 

0.1.1/01.01.03.00

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

4.099.000,00

 

0.1.1/01.01.03.01

S.A.C. Personal Permanente

3.378.000,00

0.1.1/01.01.03.02

S.A.C. Personal Temporario

100.000,00

0.1.1/01.01.03.03

S.A.C. Personal Salud Pública

621.000,00

 

0.1.1/01.01.04.00

SALARIO FAMILIAR

1.600.000,00

 

0.1.1/01.01.04.01

Salario Familiar Pers. Permanente y Temporario

1.493.000,00

0.1.1/01.01.04.02

Salario Familiar Pers. Salud Pública

107.000,00

 

0.1.1/01.01.05.00

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

22.413.000,00

 

0.1.1/01.01.05.01

Título Personal Perm. y Temporario

1.261.000,00

0.1.1/01.01.05.02

Antigüedad Personal Perm. y Temporario

3.265.000,00

0.1.1/01.01.05.03

Presentismo Personal Perm. y Temporario

2.782.000,00

0.1.1/01.01.05.04

Adicionales Personal Perm. y Temporario

8.015.000,00

0.1.1/01.01.05.05

Horas Extras Personal Perm. y Temporario

300.000,00

0.1.1/01.01.05.06

Título Personal Salud Pública

670.000,00

0.1.1/01.01.05.07

Antigüedad Personal Salud Pública

634.000,00

0.1.1/01.01.05.08

Presentismo Personal Salud Pública

237.500,00

0.1.1/01.01.05.09

Adicionales Personal Salud Pública

1.656.000,00

0.1.1/01.01.05.10

Horas Extras Personal Salud Pública

50.000,00

0.1.1/01.01.05.11

Perm. Categoría Personal Permanente y Temporario

355.000,00

0.1.1/01.01.05.12

Perm. Categoría Personal Salud Pública

142.500,00

0.1.1/01.01.05.13

Adicional Ley 2756-Pers. Permanente y Temporario

2.954.000,00

0.1.1/01.01.05.14

Adicional Ley 2756-Pers. Salud Pública

91.000,00

 

0.1.1/01.01.06.00

INDEMNIZACIONES

750.000,00

 

0.1.1/01.01.06.01

Indemnizaciones Pers. Permanente y Temporario

600.000,00

0.1.1/01.01.06.02

Indemnizaciones Pers. Salud Pública

150.000,00

 

0.1.1/01.02.00.00

ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

11.111.000,00

 

0.1.1/01.02.01.00

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES

8.237.000,00

 

0.1.1/01.02.01.01

Caja de Jubilaciones Personal Permanente

6.755.000,00

0.1.1/01.02.01.02

Caja de Jubilaciones Personal Temporario

217.000,00

0.1.1/01.02.01.03

Caja de Jubilaciones Personal Salud Pública

1.265.000,00

 

0.1.1/01.02.02.00

I.A.P.O.S.

2.874.000,00

 

0.1.1/01.02.02.01

I.A.P.O.S Personal Permanente

2.357.000,00

0.1.1/01.02.02.02

I.A.P.O.S Personal Temporario

76.000,00

0.1.1/01.02.02.03

I.A.P.O.S Personal Salud Pública

441.000,00

 

0.1.1/01.02.03.00

OSPOCE

0,00

 

0.1.1/01.02.03.01

OSPOCE Personal Temporario

0,00

 

0.1.1/01.03.00.00

RESERVA PARA AUMENTO DE SUELDOS

1.050.000,00

 

0.1.1/02.00.00.00

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

24.260.225,00

 

0.1.1/02.01.00.00

BIENES DE CONSUMO

7.418.850,00

 

0.1.1/02.01.01.00

Combustibles y Lubricantes

2.000.000,00

0.1.1/02.01.02.00

Cafetería

60.000,00

0.1.1/02.01.03.00

Cámaras y Cubiertas

300.000,00

 

0.1.1/02.01.04.00

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

1.200.000,00

 

0.1.1/02.01.04.01

Rodados

600.000,00

0.1.1/02.01.04.02

Equipos Viales

380.000,00

0.1.1/02.01.04.03

Máquinas y Herramientas

100.000,00

0.1.1/02.01.04.04

Máquinas y Equipos de Oficina

45.000,00

0.1.1/02.01.04.05

Muebles, Útiles e Instalaciones

75.000,00

 

0.1.1/02.01.05.00

Conservación Inmuebles

150.000,00

0.1.1/02.01.06.00

Conservación Obras Públicas

400.000,00

0.1.1/02.01.07.00

Mantenimiento Alumbrado Público

30.000,00

 

0.1.1/02.01.08.00

GASTOS DIVERSOS

65.000,00

.

 

0.1.1/02.01.08.01

Gastos Servicios Médicos Personal

10.000,00

0.1.1/02.01.08.02

Florería Atención Duelos

5.000,00

0.1.1/02.01.08.03

Otros Gastos

50.000,00

 

0.1.1/02.01.09.00

Limpieza, Bazar y Menaje

35.000,00

0.1.1/02.01.11.00

Herramientas Menores

40.000,00

0.1.1/02.01.12.00

Impresos, Papelería, Ut.Ofic. Y Publicaciones

500.000,00

 

0.1.1/02.01.13.00

PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL

30.000,00

 

0.1.1/02.01.13.01

Actividades Culturales

10.000,00

0.1.1/02.01.13.02

Turismo y Deportes

10.000,00

0.1.1/02.01.13.03

Gastos Funcionamiento Cine Avenida

10.000,00

 

0.1.1/02.01.14.00

ACCIÓN SOCIAL

860.000,00

 

0.1.1/02.01.14.01

Sostenimiento Acción Social

300.000,00

0.1.1/02.01.14.02

Comedor Infantil Barrio Triángulo

500.000,00

0.1.1/02.01.14.04

Hogar Nuestros Chicos

5.000,00

0.1.1/02.01.14.05

Comedor Infantil La Ribera

15.000,00

0.1.1/02.01.14.06

Comedor Infantil San Enrique

10.000,00

0.1.1/02.01.14.07

Panadería Barrio El Triángulo

10.000,00

0.1.1/02.01.14.08

C.I.C. 20 de Junio

5.000,00

0.1.1/02.01.14.09

C.I.C. Itatí

5.000,00

0.1.1/02.01.14.10

Complejo Social Munic. Cancha de Remo

5.000,00

0.1.1/02.01.14.11

Centro Atencion Diversidad

5.000,00

 

0.1.1/02.01.15.00

Uniformes y Ropa de Trabajo

950.000,00

 

0.1.1/02.01.16.00

SALUD PÚBLICA

208.850,00

 

0.1.1/02.01.16.01

Campañas Sanitarias y Vacunaciones

15.000,00

0.1.1/02.01.16.02

Otros Gastos

5.000,00

0.1.1/02.01.16.03

C.A.P.S. Pueblo Nuevo

10.000,00

0.1.1/02.01.16.04

C.A.P.S. C. C. Vigil

10.000,00

0.1.1/02.01.16.05

Hospital S.A.M.C.O.

10.000,00

0.1.1/02.01.16.06

C.A.P.S. San Enrique

10.000,00

0.1.1/02.01.16.07

C.A.P.S. Evita

10.000,00

0.1.1/02.01.16.08

C.A.P.S. 17 de Octubre

10.000,00

0.1.1/02.01.16.09

C.A.P.S. San Martín

10.000,00

0.1.1/02.01.16.11

C.A.P.S. Niño Jesús

10.000,00

0.1.1/02.01.16.12

C.A.P.S. Intendente Andreu

10.000,00

0.1.1/02.01.16.13

C.A.P.S. Barrio Talleres

10.000,00

0.1.1/02.01.16.15

C.A.P.S. María Auxiliadora

10.000,00

0.1.1/02.01.16.16

C.A.P.S. Barrio Mortelari

10.000,00

0.1.1/02.01.16.20

C.I.C. 20 de Junio

10.000,00

0.1.1/02.01.16.21

C.I.C. Itatí

8.850,00

0.1.1/02.01.16.22

Posta Sanitaria El Triángulo

10.000,00

0.1.1/02.01.16.23

Posta Sanitaria La Ribera

10.000,00

0.1.1/02.01.16.24

Área Móvil de Salud

10.000,00

0.1.1/02.01.16.25

C.A.P.S. Cancha de Remo

10.000,00

0.1.1/02.01.16.26

C.A.P.S. 4 de Junio

10.000,00

 

0.1.1/02.01.17.00

Subsidios, Becas y Donaciones

10.000,00

0.1.1/02.01.18.00

Difusión

10.000,00

0.1.1/02.01.19.00

Señalización

20.000,00

0.1.1/02.01.20.00

Desinfección

20.000,00

0.1.1/02.01.21.00

Gastos Funcionamiento Club Sportivo V.Diego

25.000,00

0.1.1/02.01.22.00

Instalaciones Menores

15.000,00

0.1.1/02.01.23.00

Gastos Funcionamiento Granja Ecológica y Vivero

40.000,00

0.1.1/02.01.24.00

Gastos Funcionamiento Parque Regional

50.000,00

0.1.1/02.01.25.00

Gastos Funcionamiento Planta Residuos Sólidos

100.000,00

 

0.1.1/02.01.26.00

LIMPIEZA VÍA PÚBLICA

210.000,00

 

0.1.1/02.01.26.01

Barrido y Limpieza

170.000,00

0.1.1/02.01.26.02

Recolección de Residuos

40.000,00

 

0.1.1/02.01.27.00

Sistemas y Equipos Informáticos

15.000,00

0.1.1/02.01.28.00

Protocolo y Ceremonial

10.000,00

0.1.1/02.01.29.00

Gastos Funcionamiento Club de los Abuelos

10.000,00

0.1.1/02.01.30.00

Gastos Funcionamiento Casa del Teatro

5.000,00

0.1.1/02.01.31.00

Gastos Funcionamiento Defensa Civil

10.000,00

0.1.1/02.01.32.00

Gastos Mant. Predio Radio Nacional

10.000,00

0.1.1/02.01.33.00

Eventos Institucionales

30.000,00

 

0.1.1/02.02.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

16.841.375,00

 

0.1.1/02.02.02.00

LIMPIEZA VÍA PÚBLICA

1.750.000,00

 

0.1.1/02.02.02.01

Barrido y Limpieza

750.000,00

0.1.1/02.02.02.02

Recolección de Residuos

1.000.000,00

 

0.1.1/02.02.03.00

ENERGÍA ELÉCTRICA

2.750.000,00

 

0.1.1/02.02.03.01

Instalaciones Municipales

0,00

0.1.1/02.02.03.02

Alumbrado Público

2.750.000,00

 

0.1.1/02.02.04.00

Franqueos

190.000,00

0.1.1/02.02.05.00

Gastos Financieros

150.000,00

 

0.1.1/02.02.06.00

GASTOS DIVERSOS

860.000,00

 

0.1.1/02.02.06.01

Comisiones y Cobranzas

170.000,00

0.1.1/02.02.06.02

Servicios Técnicos y Profesionales

450.000,00

0.1.1/02.02.06.03

Otros Gastos

100.000,00

0.1.1/02.02.06.04

Notificaciones y Comunicaciones Vs.

130.000,00

0.1.1/02.02.06.05

Gastos Servicio Médico Personal

10.000,00

 

0.1.1/02.02.07.00

Conservación Obras Públicas

860.000,00

 

0.1.1/02.02.08.00

ACCIÓN SOCIAL

1.050.000,00

 

0.1.1/02.02.08.01

Sostenimiento Acción Social

220.000,00

0.1.1/02.02.08.02

Comedor Infantil Barrio Triángulo

220.000,00

0.1.1/02.02.08.04

Hogar Nuestros Chicos

10.000,00

0.1.1/02.02.08.05

Comedor Infantil La Ribera

150.000,00

0.1.1/02.02.08.06

Comedor Infantil San Enrique

160.000,00

0.1.1/02.02.08.07

Panadería Barrio El Triángulo

10.000,00

0.1.1/02.02.08.08

C.I.C. 20 de Junio

140.000,00

0.1.1/02.02.08.09

C.I.C. Itatí

30.000,00

0.1.1/02.02.08.10

Complejo Social Munic. Cancha de Remo

30.000,00

0.1.1/02.02.08.11

Centro Atencion Diversidad

80.000,00

 

0.1.1/02.02.09.00

Viáticos y Movilidad

60.000,00

 

0.1.1/02.02.10.00

PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL

497.375,00

 

0.1.1/02.02.10.01

Actividades Culturales

257.375,00

0.1.1/02.02.10.02

Turismo y Deportes

220.000,00

0.1.1/02.02.10.03

Gastos Funcionamiento Cine Avenida

20.000,00

 

0.1.1/02.02.11.00

Difusión

10.000,00

0.1.1/02.02.12.00

Seguros

3.700.000,00

0.1.1/02.02.13.00

Subsidios, Becas y Donaciones

25.000,00

0.1.1/02.02.14.00

Teléfonos

200.000,00

0.1.1/02.02.15.00

Retribución Servicios Oficiales

270.000,00

0.1.1/02.02.16.00

Consumo Agua Potable

20.000,00

 

0.1.1/02.02.17.00

SALUD PÚBLICA

912.000,00

 

0.1.1/02.02.17.01

Hospital S.A.M.C.O.

20.000,00

0.1.1/02.02.17.02

C.A.P.S. Pueblo Nuevo

20.000,00

0.1.1/02.02.17.03

C.A.P.S. C. C. Vigil

20.000,00

0.1.1/02.02.17.04

C.A.P.S. San Enrique

70.000,00

0.1.1/02.02.17.05

C.A.P.S. Evita

50.000,00

0.1.1/02.02.17.06

C.A.P.S. 17 de Octubre

50.000,00

0.1.1/02.02.17.07

C.A.P.S. San Martín

50.000,00

0.1.1/02.02.17.09

C.A.P.S. Niño Jesús

30.000,00

0.1.1/02.02.17.10

C.A.P.S. Intendente Andreu

40.000,00

0.1.1/02.02.17.11

C.A.P.S. Barrio Talleres

10.000,00

0.1.1/02.02.17.13

Campañas Sanitarias y Vacunaciones

2.000,00

0.1.1/02.02.17.14

Otros Gastos

20.000,00

0.1.1/02.02.17.15

C.A.P.S. María Auxiliadora

40.000,00

0.1.1/02.02.17.16

C.A.P.S. Barrio Mortelari

50.000,00

0.1.1/02.02.17.20

C.I.C. 20 de Junio

20.000,00

0.1.1/02.02.17.21

C.I.C. Itatí

40.000,00

0.1.1/02.02.17.22

Posta Sanitaria El Triángulo

10.000,00

0.1.1/02.02.17.23

Posta Sanitaria La Ribera

10.000,00

0.1.1/02.02.17.24

Área Móvil de Salud

50.000,00

0.1.1/02.02.17.25

C.A.P.S.  Cancha de Remo

200.000,00

0.1.1/02.02.17.26

C.A.P.S.  4 de Junio

10.000,00

0.1.1/02.02.17.27

Equipos Técnicos de Gestión Salud

100.000,00

 

0.1.1/02.02.18.00

Alquileres

350.000,00

0.1.1/02.02.19.00

Honorarios y Gastos Judiciales

0,00

0.1.1/02.02.20.00

Gastos Funcionamiento Club Sportivo V. Diego

50.000,00

0.1.1/02.02.21.00

Consumo Gas Natural

7.000,00

0.1.1/02.02.22.00

Protocolo y Ceremonial

10.000,00

0.1.1/02.02.23.00

Eventos Institucionales

70.000,00

0.1.1/02.02.24.00

Gastos Funcionamiento Granja Ecológica y Vivero

50.000,00

0.1.1/02.02.25.00

Mantenimiento Alumbrado Público

1.130.000,00

0.1.1/02.02.26.00

Gastos Funcionamiento Parque Regional

500.000,00

0.1.1/02.02.27.00

Gastos Funcionamiento Planta Residuos Sólidos

660.000,00

 

0.1.1/02.02.28.00

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO:

350.000,00

 

0.1.1/02.02.28.01

Muebles, Útiles e Instalaciones

150.000,00

0.1.1/02.02.28.02

Limpieza e Higiene Institucional

200.000,00

 

0.1.1/02.02.30.00

Gastos Funcionamiento Club de los Abuelos

10.000,00

0.1.1/02.02.31.00

Gastos Funcionamiento Casa del Teatro

10.000,00

0.1.1/02.02.32.00

Desinfección

20.000,00

0.1.1/02.02.33.00

Proyectos Residuos Sólidos G.A.U.

10.000,00

0.1.1/02.02.34.00

Gastos Funcionamiento Defensa Civil

300.000,00

0.1.1/02.02.35.00

Gastos Mantenimiento Predio Radio Nacional

10.000,00

 

0.1.1/03.00.00.00

INTERESES DE LA DEUDA

8.000,00

 

0.1.1/03.01.00.00

Intereses de la Deuda Pública

0,00

 

0.1.1/03.02.00.00

INTERESES DE OTRAS DEUDAS

8.000,00

 

0.1.1/03.02.02.00

Intereses de Otras Deudas

8.000,00

 

0.1.1/04.00.00.00

TRANSFERENCIAS

2.482.268,33

 

0.1.1/04.01.00.00

AL SECTOR PUBLICO

1.335.393,33

 

0.1.1/04.01.01.00

Fondo Asistencia Educativa

527.375,00

0.1.1/04.01.02.00

Tasa Sanitaria

501.080,00

0.1.1/04.01.03.00

Escuela Ing. Gomara (Conv. M.T.)

21.313,33

0.1.1/04.01.04.00

Subsidio Seguridad Pública – FONDEPRO

275.625,00

0.1.1/04.01.05.00

Subsidios, Becas y Donaciones

10.000,00

 

0.1.1/04.02.00.00

AL SECTOR PRIVADO

1.146.875,00

 

0.1.1/04.02.01.00

Tasa Inspección Cuerpo Bomberos

20.000,00

0.1.1/04.02.02.00

Subsidio Asoc. Bomberos Voluntarios – FONDEPRO

275.625,00

 

0.1.1/04.02.03.00

Acción Social:

150.000,00

 

0.1.1/04.02.03.01

Sostenimiento Acción Social

150.000,00

 

0.1.1/04.02.04.00

Subsidios, Becas y Donaciones

150.000,00

0.1.1/04.02.05.00

Subs. Asociación Comerc. e Indust. – FONDEPRO

441.000,00

0.1.1/04.02.06.00

Subs. Área Industrial. – FONDEPRO

110.250,00

 

 

0.1.1/05.00.00.00

CRÉDITO ADICIONAL

50.000,00

 

0.1.1/05.01.00.00

Reserva Art. 46 Ley 2756

50.000,00

 

0.1.1/06.00.00.00

CONCEJO DELIBERANTE

4.461.000,00

 

0.1.1/06.01.00.00

Dietas Concejales

920.000,00

0.1.1/06.02.00.00

Gastos de Funcionamiento

270.000,00

0.1.1/06.03.00.00

Gastos de Representación

650.000,00

0.1.1/06.04.00.00

Sueldos Personal y Gabinete

1.820.000,00

0.1.1/06.05.00.00

Aportes Previsionales y Sociales

707.000,00

0.1.1/06.06.00.00

Difusión

12.000,00

0.1.1/06.07.00.00

Seguros

70.000,00

0.1.1/06.08.00.00

Subsidios y Colaboraciones

12.000,00

 

0.1.2/00.00.00.00

EROGACIONES DE CAPITAL

20.919.113,00

 

0.1.2/06.00.00.00

BIENES DE CAPITAL

3.977.000,00

 

0.1.2/06.01.00.00

EQUIPAMIENTO

3.667.000,00

 

0.1.2/06.01.01.00

Máquinas y Herramientas

175.000,00

 

0.1.2/06.01.02.00

PARQUE AUTOMOTOR

3.000.000,00

 

0.1.2/06.01.02.01

Rodados

1.500.000,00

0.1.2/06.01.02.02

Máquinas Viales

1.500.000,00

 

0.1.2/06.01.03.00

Aparatos e Instrumentos

10.000,00

0.1.2/06.01.04.00

Colecciones y Elementos Bibliotecas y Museos

2.000,00

0.1.2/06.01.05.00

Otros Equipamientos

260.000,00

0.1.2/06.01.06.00

Equipamiento Areas Secretaría Salud

200.000,00

0.1.2/06.01.07.00

Equipamiento Cent. Integrados Comun.. C.I.C.

20.000,00

 

0.1.2/06.02.00.00

INVERSIONES ADMINISTRATIVAS

310.000,00

 

0.1.2/06.02.01.00

Moblaje

100.000,00

0.1.2/06.02.02.00

Máquinas y Equipos de Oficinas

100.000,00

0.1.2/06.02.03.00

Instalaciones Internas

10.000,00

0.1.2/06.02.04.00

Otras Inversiones

100.000,00

 

0.1.2/06.03.00.00

BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR

0,00

 

0.1.2/07.00.00.00

TRABAJOS PÚBLICOS

16.822.113,00

 

0.1.2/07.03.00.00

Alcantarillas

350.000,00

0.1.2/07.04.00.00

Nichos y Galerías

100.000,00

0.1.2/07.05.00.00

Forestación

100.000,00

0.1.2/07.06.00.00

Obras de Iluminación

600.000,00

0.1.2/07.07.00.00

Veredas y Tápiales

300.000,00

0.1.2/07.08.00.00

Plazas y Parquizaciones

300.000,00

0.1.2/07.09.00.00

Refugios

250.000,00

0.1.2/07.10.00.00

Viviendas FO.NA.VI.

0,00

0.1.2/07.12.00.00

Gas Natural

150.000,00

0.1.2/07.13.00.00

Remodelación Edificios Municipales

50.000,00

0.1.2/07.14.00.00

Señalización

250.000,00

0.1.2/07.15.00.00

Ampliación Edificios Municipales

100.000,00

 

0.1.2/07.16.00.00

PROVISIÓN AGUA POTABLE

200.000,00

 

0.1.2/07.16.01.00

Red Distribuidora

100.000,00

0.1.2/07.16.02.00

Conexiones Domiciliarias

100.000,00

 

0.1.2/07.17.00.00

Cordón Cuneta

600.000,00

0.1.2/07.19.00.00

Infraestructura Cementerio

50.000,00

0.1.2/07.20.00.00

Desagües Pluviales

300.000,00

0.1.2/07.22.00.00

Fábrica Municipal de Elementos Prefabricados

100.000,00

0.1.2/07.23.00.00

Estabilizado de Calles

1.100.000,00

0.1.2/07.24.00.00

Club Sportivo

50.000,00

0.1.2/07.26.00.00

Vivero Municipal

50.000,00

0.1.2/07.28.00.00

Nuevo Edificio Municipal

0,00

0.1.2/07.29.00.00

Complejo Polideportivo Municipal

80.000,00

0.1.2/07.31.00.00

Dársenas de Estacionamiento

50.000,00

0.1.2/07.32.00.00

Hospital Anselmo Gamen

100.000,00

0.1.2/07.33.00.00

Hogar “Nuestros Chicos”

5.000,00

0.1.2/07.34.00.00

Centro Infantil “La Ribera”

5.000,00

0.1.2/07.35.00.00

Planta Residuos Sólidos

10.000,00

0.1.2/07.39.00.00

Centro Comunitario El Triángulo

5.000,00

0.1.2/07.40.00.00

C.A.P.S. Bº Mortelari

10.000,00

0.1.2/07.41.00.00

C.A.P.S. María Auxiliadora

0,00

0.1.2/07.42.00.00

C.I.C. 20 de Junio

10.000,00

0.1.2/07.43.00.00

C.I.C. Itatí

5.000,00

0.1.2/07.44.00.00

C.A.P.S. Intendente Andreu

5.000,00

0.1.2/07.45.00.00

Balneario Vigil

50.000,00

0.1.2/07.46.00.00

Obra Cine Avenida

30.000,00

0.1.2/07.47.00.00

Proyecto Social “La Ribera”

50.000,00

0.1.2/07.48.00.00

Redes Desagües Cloacales

6.734.113,00

0.1.2/07.49.00.00

Predio Radio Nacional

50.000,00

0.1.2/07.50.00.00

Obras de Infraestructura Area Industrial

200.000,00

0.1.2/07.51.00.00

Pavimentos

3.068.000,00

0.1.2/07.52.00.00

Fresado y Repavimentacion

1.300.000,00

0.1.2/07.53.00.00

C.A.P.S. Niño Jesús

5.000,00

0.1.2/07.54.00.00

C.A.P.S. San Enrique

5.000,00

0.1.2/07.55.00.00

C.A.P.S. 4 de Junio

5.000,00

0.1.2/07.56.00.00

C.A.P.S. San Martín

5.000,00

0.1.2/07.57.00.00

C.A.P.S. Evita

5.000,00

0.1.2/07.58.00.00

C.A.P.S. C.C. Vigil

10.000,00

0.1.2/07.59.00.00

C.A.P.S. 17 de Octubre

5.000,00

0.1.2/07.60.00.00

C.A.P.S. Pueblo Nuevo

5.000,00

0.1.2/07.61.00.00

C.A.P.S. Barrio Talleres

5.000,00

0.1.2/07.62.00.00

C.A.P.S. Cancha de Remo

5.000,00

 

 

0.1.2/08.00.00.00

BIENES PRE-EXISTENTES

100.000,00

 

0.1.2/08.01.00.00

BIENES INMUEBLES

100.000,00

 

0.1.2/08.01.01.00

Terrenos

100.000,00

0.1.2/08.01.02.00

Edificios

0,00

 

0.1.2/09.00.00.00

INVERSIONES FINANCIERAS

0,00

 

0.1.2/09.01.00.00

Aportes de Capital

0,00

0.1.2/09.02.00.00

Préstamos

0,00

 

0.1.2/10.00.00.00

EROGACIONES FIGURATIVAS

0,00

 

0.1.2/11.00.00.00

AMORTIZACIÓN DE DEUDAS

20.000,00

 

0.1.2/11.01.00.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

0,00

 

0.1.2/11.02.00.00

AMORTIZACIÓN DEL AJUSTE DE LA DEUDA PÚBL.

0,00

 

0.1.2/11.03.00.00

AMORTIZACIÓN DE OTRAS DEUDAS

20.000,00

 

0.1.2/11.03.02.00

Amortización Otras Deudas

20.000,00

 

0.1.2/11.04.00.00

AMORTIZACIÓN DEL AJUSTE DE OTRAS DEUDAS

0,00

 

 

0.1.2/12.00.00.00

ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRAT.

0,00

 

2.0.0/00.00.00.00

RENTAS ESPECIALES

7.630.380,00

 

2.1.0/00.00.00.00

RENTAS ESPECIALES

7.630.380,00

 

2.1.1/00.00.00.00

EROGACIONES CORRIENTES

5.315.720,00

 

2.1.1/01.00.00.00

PERSONAL

1.125.000,00

 

2.1.1/01.01.00.00

REMUNERACIONES

1.125.000,00

 

2.1.1/01.01.01.00

PERSONAL PERMANENTE

1.125.000,00

 

2.1.1/01.01.01.01

Personal Permanente Salud Pública F.E.M.P.I.A.S.

1.125.000,00

 

2.1.1/02.00.00.00

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

4.190.720,00

 

2.1.1/02.01.00.00

BIENES DE CONSUMO

1.050.000,00

 

2.1.1/02.01.02.00

Conservación Obras Públicas (F.E.R.B.)

150.000,00

2.1.1/02.01.04.00

Mant. y Conservación Obra Pavimento (FEAE)

500.000,00

2.1.1/02.01.05.00

Mant. y Conservación Obra Pavimento (FSSE)

200.000,00

2.1.1/02.01.06.00

Saneamiento Recolec. Residuos (F.S.S.E.)

200.000,00

 

2.1.1/02.02.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

3.140.720,00

 

2.1.1/02.02.01.00

Conservación Obras Públicas (F.E.R.B.)

200.000,00

2.1.1/02.02.02.00

Mant. Y Conservacion Obra Pavimento (F.E.A.E)

1.104.320,00

2.1.1/02.02.03.00

Mant. Y Conservacion Obra Pavimento (F.S.S.E.)

750.000,00

2.1.1/02.02.04.00

Atención Salud Pública (F.S.S.E.)

786.400,00

2.1.1/02.02.05.00

Saneamiento e Higiene Ambiental (F.S.S.E.)

300.000,00

 

2.1.1/03.00.00.00

INTERESES DE LA DEUDA

0,00

 

2.1.1/03.01.00.00

INTERESES DE OTRAS DEUDAS

0,00

 

2.1.2/00.00.00.00

EROGACIONES DE CAPITAL

2.314.660,00

                                                                                                                                                                                         

2.1.2/06.00.00.00

BIENES DE CAPITAL

400.000,00

 

2.1.2/06.01.00.00

EQUIPAMIENTO

400.000,00

 

2.1.2/06.01.01.00

Equipamiento C.A.P.S. F.E.M.P.I.A.S

0,00

2.1.2/06.01.02.00

Parque Automotor:

 

2.1.2/06.01.02.01

Rodados (F.S.S.E.)

100.000,00

2.1.2/06.01.04.00

Otros Equipamientos (F.S.S.E.)

300.000,00

 

2.1.2/07.00.00.00

TRABAJOS PÚBLICOS

1.914.660,00

 

2.1.2/07.01.00.00

Obras de Iluminación (F.M.E.O.P.)

100.000,00

2.1.2/07.02.00.00

Alcantarillas y Desagües (F.M.E.O.P.)

200.000,00

2.1.2/07.03.00.00

Pavimento (F.M.E.O.P.)

386.160,00

2.1.2/07.04.00.00

Plazas y Parquizaciones (F.M.E.O.P.)

100.000,00

2.1.2/07.05.00.00

Dársena Estacionamiento (F.M.E.O.P.)

200.000,00

2.1.2/07.06.00.00

Estabilizados (F.M.E.O.P)

100.000,00

2.1.2/07.13.00.00

Aliviadores y Emisarios (F.E.A.E.)

400.000,00

2.1.2/07.14.00.00

Semáforos y Señalización (F.M.E.O.P.)

150.000,00

2.1.2/07.15.00.00

Sendas Peatonales (F.M.E.O.P.)

100.000,00

2.1.2/07.16.00.00

Construcción Refugios (F.M.E.O.P.)

78.500,00

2.1.2/07.17.00.00

Cordón Cuenta (F.M.E.O.P.)

100.000,00

 

2.1.2/11.00.00.00

AMORTIZACIÓN DE DEUDAS

0,00

 

2.1.2/11.01.00.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

0,00

 

2.1.2/11.02.00.00

AMORTIZACIÓN DEL AJUSTE DE LA DEUDA PÚBL.

0,00

 

2.1.2/11.03.00.00

AMORTIZACIÓN DE OTRAS DEUDAS

0,00

 

2.1.2/11.04.00.00

AMORTIZACIÓN DEL AJUSTE DE OTRAS DEUDAS

0,00

 

 

 

 

 

RECURSOS

 

 

ANEXO III: DESAGREGACION ART.2º                                                                                

 

 

 

0.0.0/00.00.00.00

RENTAS GENERALES (A)

107.812.180,00 

 

 

 

0.1.0/00.00.00.00

RECURSOS CORRIENTES

107.312.180,00 

 

 

 

0.1.1/00.00.00.00

DE JURISDICCION MUNICIPAL

60.354.680,00 

 

 

 

0.1.1/01.00.00.00

TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

45.140.100,00 

 

 

 

0.1.1/01.01.00.00

TASAS Y DERECHOS

45.083.600,00 

 

 

 

0.1.1/01.01.01.00

TASA GENERAL DE INMUEBLES

8.021.600,00 

 

 

 

0.1.1/01.01.01.01

Tasa Gral. de Inmuebles – 1º A.M./12

479.700,00 

0.1.1/01.01.01.02

Tasa Gral. de Inmuebles – 2º A.M./12

479.700,00 

0.1.1/01.01.01.03

Tasa Gral. de Inmuebles – 3º A.M./12

479.700,00 

0.1.1/01.01.01.04

Tasa Gral. de Inmuebles – 4º A.M./12

450.800,00 

0.1.1/01.01.01.05

Tasa Gral. de Inmuebles – 5º A.M./12

429.960,00 

0.1.1/01.01.01.06

Tasa Gral. de Inmuebles – 6º A.M./12

422.740,00 

0.1.1/01.01.01.07

Tasa Gral. de Inmuebles – 7º A.M./12

422.740,00 

0.1.1/01.01.01.08

Tasa Gral. de Inmuebles – 8º A.M./12

366.590,00 

0.1.1/01.01.01.09

Tasa Gral. de Inmuebles – 9º A.M/12

334.500,00 

0.1.1/01.01.01.10

Tasa Gral. De Inmuebles-10ºA.M./12

334.500,00 

0.1.1/01.01.01.11

Tasa Gral. de Inmuebles – 11º A.M./12

267.200,00 

0.1.1/01.01.01.12

Tasa Gral. de Inmuebles – 12º A.M./12

140.400,00 

0.1.1/01.01.01.13

Tasa Gral. de Inmuebles Suburbana/12

671.410,00 

0.1.1/01.01.01.14

Tasa Gral. de Inmuebles – Rural / 2012

28.900,00 

0.1.1/01.01.01.15

Tasa Gral. de Inmuebles – TAP

2.712.760,00 

 

 

 

0.1.1/01.01.02.00

Inhumaciones

60.000,00 

0.1.1/01.01.03.00

Derecho Servicios Funebres

40.000,00 

0.1.1/01.01.04.00

Transferencias Nichos

10.000,00 

0.1.1/01.01.05.00

Transferencias Sepulturas

10.000,00 

0.1.1/01.01.06.00

Arrendamiento Sepulturas

18.000,00 

0.1.1/01.01.07.00

Introduccion Cadaveres y Restos

220.000,00 

 

 

 

0.1.1/01.01.08.00

Ingresos Varios Cementerio

687.000,00 

0.1.1/01.01.08.01

Concesión Terrenos

100.000,00 

0.1.1/01.01.08.02

Reducciones

5.000,00 

0.1.1/01.01.08.03

Traslados

20.000,00 

0.1.1/01.01.08.04

Placas

1.000,00 

0.1.1/01.01.08.05

Cambio Ataúd

10.000,00 

0.1.1/01.01.08.06

Lápidas

1.000,00 

0.1.1/01.01.08.07

Permiso Construcción

1.000,00 

0.1.1/01.01.08.08

Albañilería

2.000,00 

0.1.1/01.01.08.09

Exhumaciones

5.000,00 

0.1.1/01.01.08.10

Apertura Nichos

1.000,00 

0.1.1/01.01.08.11

Tasa Cementerio

500.000,00 

0.1.1/01.01.08.12

Renovación Arrendamiento

10.000,00 

0.1.1/01.01.08.13

Sellados Cementerio

10.000,00 

0.1.1/01.01.08.14

Concesión Nichos

1.000,00 

0.1.1/01.01.08.15

Transferencia Terrenos

15.000,00 

0.1.1/01.01.08.16

Portacoronas

5.000,00 

 

 

 

0.1.1/01.01.09.00

Contribucion Empresas Funebres

0,00 

0.1.1/01.01.10.00

Permiso de Edificacion

2.500.000,00 

0.1.1/01.01.11.00

Catastro

10.000,00 

0.1.1/01.01.12.00

Conexiones de Luz

14.000,00 

0.1.1/01.01.13.00

Mensuras

10.000,00 

0.1.1/01.01.14.00

Numeracion Oficial

1.000,00 

0.1.1/01.01.15.00

Permiso Instalación Casillas

0,00 

0.1.1/01.01.16.00

Varios Edificacion

50.000,00 

0.1.1/01.01.17.00

Espectaculos y Diversiones

100.000,00 

0.1.1/01.01.18.00

Tasa Inspección Veterinaria

100.000,00 

0.1.1/01.01.19.00

Vendedores Ambulantes

5.000,00 

0.1.1/01.01.20.00

Inscripto Habilitado

20.000,00 

0.1.1/01.01.21.00

Publicidad

1.000.000,00 

0.1.1/01.01.22.00

Recargos Por Mora

2.150.000,00 

0.1.1/01.01.23.00

Multas

2.162.000,00 

0.1.1/01.01.24.00

Sellados

70.000,00 

0.1.1/01.01.25.00

Arrendamiento Nichos 5 Años

1.000,00 

0.1.1/01.01.26.00

Certificados de Libre Deuda

8.000,00 

0.1.1/01.01.27.00

Desinfeccion Coches

110.000,00 

0.1.1/01.01.28.00

Derecho Registro e Inspeccion

17.000.000,00 

0.1.1/01.01.29.00

Introducción de Mercaderías

10.000,00 

 

 

 

0.1.1/01.01.29.00

Varios

766.000,00 

0.1.1/01.01.29.01

Permiso de Uso

0,00 

0.1.1/01.01.29.02

Contrib.Empr.Transp.Conserv.Pavimentos

0,00 

0.1.1/01.01.29.03

Concesión Servicio Taxi

20.000,00 

0.1.1/01.01.29.05

Tasa de Control Sanitario

150.000,00 

0.1.1/01.01.29.08

D.F.S.P. – Concesión Servicios Públicos

0,00 

0.1.1/01.01.29.09

Ferias

0,00 

0.1.1/01.01.29.10

Libre Afectación

0,00 

0.1.1/01.01.29.11

Derecho Apertura de la Via Pública

6.000,00 

0.1.1/01.01.29.12

Derecho Habilitación de Negocio

15.000,00 

0.1.1/01.01.29.13

Autorización Rifas

0,00 

0.1.1/01.01.29.14

Concesión Servicios Públicos

0,00 

0.1.1/01.01.29.15

Uso Instalaciones Parque Regional

430.000,00 

0.1.1/01.01.29.16

Uso Instalaciones Club Sportivo

35.000,00 

0.1.1/01.01.29.17

Tasa de Deposición Final de Residuos

10.000,00 

0.1.1/01.01.29.18           

Concesión de Uso y Exp. Com. Locales Cem. San Lorenzo

50.000,00 

0.1.1/01.01.29.19

Chapa Adicional Serv. Taxis-Remisses y Transp.Escolar

50.000,00 

 

 

 

0.1.1/01.01.30.00

Tasa Servicio Inspeccion

10.000,00 

0.1.1/01.01.31.00

Derecho Cooperativa Energia Electrica

2.000.000,00 

0.1.1/01.01.32.00

Derecho E.P.E.

0,00 

0.1.1/01.01.33.00

Derecho Servicio Energia de Gas

900.000,00 

0.1.1/01.01.34.00

Derecho Cooperativa Telefonica

400.000,00 

0.1.1/01.01.35.00

Otros Tributos Ocup.D.Público

750.000,00 

0.1.1/01.01.36.00

Otros Derechos

20.000,00 

0.1.1/01.01.37.00

Derecho Ocup. Dominio Publico Agua Corriente

0,00 

0.1.1/01.01.38.00

Descuentos Concedidos

-600.000,00 

0.1.1/01.01.39.00

Anticipo Derecho Ocup.Dominio Pub.Coop.Telef.

0,00 

0.1.1/01.01.40.00

Tasa por Verificación de Cargas

1.200.000,00 

0.1.1/01.01.41.00

Derecho Ocup.Dom.Pub.Energ.Eléct.Grandes Cons.

2.500.000,00 

0.1.1/01.01.42.00

Derecho Ocup.Dom.Pub.Gas Grandes Consumidores

2.750.000,00 

0.1.1/01.01.43.00

Derecho Intruducción Ganado

0,00 

 

 

 

0.1.1/01.02.00.00

CONTRIBUCION DE MEJORAS

56.500,00 

0.1.1/01.02.01.00

Pavimento Urbano -Const. Municipal

50.000,00 

0.1.1/01.02.02.00

Estabilizado de Calles

0,00 

0.1.1/01.02.03.00

Iluminación Gas de Mercurio

0,00 

0.1.1/01.02.04.00

Agua Potable – Obra

5.000,00 

0.1.1/01.02.05.00

Agua Potable – Conexiones

0,00 

0.1.1/01.02.06.00

Remodelacion Avda. San Martin

500,00 

0.1.1/01.02.07.00

Gas Natural-Obra

0,00 

0.1.1/01.02.08.00

Gas Natural – Conexión

1.000,00 

0.1.1/01.02.09.00

Gas Natural – Intereses

0,00 

 

 

 

0.1.1/02.00.00.00

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

5.105.080,00 

 

 

 

0.1.1/02.01.00.00

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

5.105.080,00 

0.1.1/02.01.01.00

Carnet de Conductor

1.200.000,00 

0.1.1/02.01.02.00

Armazones Coronas

1.500,00 

0.1.1/02.01.03.00

Intereses Ganados por Financiacion

200.000,00 

0.1.1/02.01.04.00

Agua Potable – Reserva Municipal

0,00 

0.1.1/02.01.05.00

Obra Gas Natural – Reserva Municipal

0,00 

0.1.1/02.01.06.00

Arrendamiento Inmuebles

80.000,00 

0.1.1/02.01.07.00

Inspeccion Pavimentos

0,00 

0.1.1/02.01.08.00

Intereses Ganados

70.000,00 

 

 

 

0.1.1/02.01.09.00

TASA SANITARIA

401.080,00 

0.1.1/02.01.09.01

Tasa Sanitaria – 1º Ant. Mensual/12

37.019,69 

0.1.1/02.01.09.02

Tasa Sanitaria – 2º Ant. Mensual/12

37.019,69 

0.1.1/02.01.09.03

Tasa Sanitaria – 3º Ant. Mensual/12

37.019,69 

0.1.1/02.01.09.04

Tasa Sanitaria – 4º Ant. Mensual 12

34.813,75 

0.1.1/02.01.09.05

Tasa Sanitaria – 5º Ant. Mensual/12

33.169,32 

0.1.1/02.01.09.06

Tasa Sanitaria – 6º Ant. Mensual/12

32.567,70 

0.1.1/02.01.09.07

Tasa Sanitaria – 7º Ant. Mensual/12

32.567,70 

0.1.1/02.01.09.08

Tasa Sanitaria – 8º Ant. Mensual/12

28.276,14 

0.1.1/02.01.09.09

Tasa Sanitaria – 9º Ant. Mensual/12

25.789,45 

0.1.1/02.01.09.10

Tasa Sanitaria – 10º Ant. Mensual/12

25.789,45 

0.1.1/02.01.09.11

Tasa Sanitaria – 11º Ant. Mensual/12

12.353,21 

0.1.1/02.01.09.12

Tasa Sanitaria – 12º Ant. Mensual/12

10.829,16 

0.1.1/02.01.09.13

Tasa Sanitaria Suburbana/12

51.819,54 

0.1.1/02.01.09.14

Tasa Sanitaria Zona Rural/12

2.045,51 

 

 

 

0.1.1/02.01.10.00

Canon Concesión Servicio Energía Eléctrica

1.584.000,00 

0.1.1/02.01.11.00

Subsidios y Donaciones

35.000,00 

0.1.1/02.01.12.00

FON.DE.PRO

1.102.500,00 

 

 

 

0.1.1/02.01.13.00

VARIOS

411.000,00 

0.1.1/02.01.13.01

Pliegos Licitaciones

200.000,00 

0.1.1/02.01.13.04

Fotocopias

0,00 

0.1.1/02.01.13.05

Alquiler Maquinarias

0,00 

0.1.1/02.01.13.06

Venta Bienes de Uso

0,00 

0.1.1/02.01.13.07

Reintegro Varios

0,00 

0.1.1/02.01.13.08

Recupero Gastos

5.000,00 

0.1.1/02.01.13.09

Sobrante Caja

1.000,00 

0.1.1/02.01.13.10

Varios Patentamiento  Jurisdicc. V.G.Gálvez

70.000,00 

0.1.1/02.01.13.11

Venta Materiales en Desuso

100.000,00 

0.1.1/02.01.13.12

Planos de Ciudad

0,00 

0.1.1/02.01.13.13

Terrenos Baldíos – Limpieza

0,00 

0.1.1/02.01.13.14

Otro Ingresos

0,00 

0.1.1/02.01.13.15

Varios Patentamiento  S/Registro Nacional Automotor

35.000,00 

 

 

 

0.1.1/02.01.14.00

Tasa Inspección Cuerpo de Bomberos

20.000,00 

 

 

 

0.1.1/03.00.00.00

TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES

9.409.500,00 

 

 

 

0.1.1/03.01.00.00

TRIBUTARIOS ATRASADOS

9.014.000,00

 

 

 

0.1.1/03.01.01.00

TASA GRAL. DE  INMUEBLES ATRASADA

2.700.000,00 

0.1.1/03.01.01.01

Tasa Gral. Inmuebles Urbana Atrasada

1.640.000,00 

0.1.1/03.01.01.02

Tasa Gral. de Inmueb. Sub.y Rur. Atras.

660.000,00 

0.1.1/03.01.01.03

Tasa Gral. de Inmuebles T.A.P

400.000,00 

 

 

 

0.1.1/03.01.02.00

Derecho Reg.e Inspeccion Atrasado

5.000.000,00 

 

 

 

0.1.1/03.01.03.00

OBRA DE INFRAESTRUCTURA ATRASADA

11.000,00 

0.1.1/03.01.03.01

Obra de Infraestructura Urb. Atras.

10.000,00 

0.1.1/03.01.03.02

Obra de Infraestructura Suburb. y Rural Atras.

1.000,00 

 

 

 

0.1.1/03.01.04.00

Tasa Cementerio Atrasada

300.000,00 

0.1.1/03.01.05.00

Varios Cementerio Atrasados

0,00 

0.1.1/03.01.06.00

Derecho Coop.Electrica Atrasado

450.000,00 

0.1.1/03.01.07.00

Varios Atrasados

0,00 

0.1.1/03.01.08.00

Permiso Edificacion Atrasado

500.000,00 

0.1.1/03.01.09.00

D.F.S.P. Cons.Serv.Pub.Atrasado

0,00 

0.1.1/03.01.10.00

Derecho Ocup.Dominio Pub.Atrasado Coop.Telef.

50.000,00 

0.1.1/03.01.11.00

Adicional Seguridad Municipio

3.000,00 

0.1.1/03.02.00.00

TRIBUTARIOS EN GESTION DE APREMIO

395.500,00 

0.1.1/03.02.01.00

Tasa Gral. de Inmuebles

300.000,00 

0.1.1/03.02.02.00

Derecho Registro e Insp.

50.000,00 

0.1.1/03.02.03.00

Permiso Edificación

5.000,00 

0.1.1/03.02.04.00

Tasa Conservación Cementerio

40.000,00 

0.1.1/03.02.05.00

Otros

500,00 

 

 

 

0.1.1/04.00.00.00

NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES

700.000,00 

 

 

 

0.1.1/04.01.00.00

NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES

700.000,00 

0.1.1/04.01.01.00

Tasa Sanitaria Atrasada

200.000,00 

0.1.1/04.01.02.00

Varios

0,00 

0.1.1/04.01.03.00

Canon Concesión Servicio Energía Eléctrica

500.000,00 

 

 

 

0.1.2/00.00.00.00

DE OTRAS JURISDICCIONES

46.957.500,00 

 

 

 

0.1.2/01.00.00.00

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

44.157.500,00 

 

 

 

0.1.2/01.01.00.00

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

44.157.500,00 

 

 

 

0.1.2/01.01.01.00

Participación Impuestos Nac. y Prov.:

29.350.000,00 

 

 

 

0.1.2/01.01.01.01

Participación Impuestos Nacionales

19.400.000,00 

0.1.2/01.01.01.02

Participación Impuestos Provinciales

9.950.000,00 

 

 

 

0.1.2/01.01.02.00

Otras Participaciones

2.205.000,00 

0.1.2/01.01.02.01

Casino

525.000,00 

0.1.2/01.01.02.02

Loterias

577.500,00 

0.1.2/01.01.02.03

Financiamiento Educativo

1.050.000,00 

0.1.2/01.01.02.04

Otras

52.500,00 

0.1.2/01.01.03.00

Patente

7.325.000,00 

0.1.2/01.01.04.00

Inmobiliario

5.225.000,00 

0.1.2/01.01.05.00

A.S.S.A.L.-Control Sanitario

52.500,00 

 

 

 

0.1.2/02.00.00.00

COPARTICIPACION EJERC. ANTERIORES

2.800.000,00 

 

 

 

0.1.2/02.01.00.00

COPARTICIPACION EJERC. ANTERIORES

2.800.000,00 

 

 

 

0.1.2/02.01.01.00

Participación Imp. Nac. y Prov. Atras

2.500.000,00 

0.1.2/02.01.02.00

Otras Participaciones Atrasadas

300.000,00 

 

 

 

0.2.0/00.00.00.00

RECURSOS DE CAPITAL

500.000,00 

 

 

 

0.2.1/00.00.00.00

DE JURISDICCION MUNICIPAL

500.000,00  

 

 

 

0.2.1/01.00.00.00

REEMBOLSO DE PRESTAMOS

0,00 

 

 

 

0.2.1/01.01.00.00

REEMBOLSO DE PRESTAMOS

0,00 

 

 

 

0.2.1/01.01.01.00

Ingresos Adjudicación 50 Viviendas

0,00 

 

 

 

0.2.1/02.00.00.00

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

500.000,00 

 

 

 

0.2.1/02.01.00.00

Venta de Activo Fijo

500.000,00 

 

 

 

 

 

 

2.0.0/00.00.00.00

RENTAS ESPECIALES (B)

7.630.020,00 

 

 

 

2.1.0/00.00.00.00

RECURSOS CORRIENTES

7.630.020,00 

 

 

 

2.1.1/00.00.00.00

DE JURISDICCION MUNICIPAL

7.630.020,00 

 

 

 

2.1.1/01.00.00.00

TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

7.630.020,00 

 

 

 

2.1.1/01.01.00.00

TASAS Y DERECHOS

7.630.020,00 

 

 

 

2.1.1/01.01.01.00

F.E.M.P.I.A.S

1.125.000,00 

2.1.1/01.01.02.00

F.M.E.O.P.

1.514.660,00 

 

 

 

2.1.1/01.01.03.00

F.S.S.E.

2.636.040,00 

 

 

 

2.1.1/01.01.05.00

F.E.A.E.

2.004.320,00 

2.1.1/01.01.06.00

F.E.de R. Y B.

350.000,00 

 

 

 

2.1.1/02.00.00.00

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

0,00 

 

 

 

2.1.1/02.01.00.00

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

0,00 

 

 

 

2.1.1/02.01.01.00

Intereses Ganados F.E.M.P.I.A.S.

0,00 

2.1.1/02.01.02.00

Intereses Ganados F.M.E.O.P

0,00 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DE RECURSOS-ART.2do.-PROYECTO ORDENANZA (A + B)

115.442.200,00 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV: DESAGREGACION ART. 5to.                                                                            

 

 

 

 

 

0.0.0/00.00.00.00

RENTAS GENERALES (C)

17.356.886,33 

 

 

 

0.3.0/00.00.00.00

FINANCIAMIENTO

17.356.886,33 

 

 

 

0.3.1/00.00.00.00

DE JURISDICCION MUNICIPAL

0,00 

 

 

 

0.3.1/01.00.00.00

REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES

0,00 

 

 

 

0.3.1/02.00.00.00

ADELANTO OTORGADO A PROVEED. EJER.ANT.

0,00 

 

 

 

0.3.1/03.00.00.00

ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIB.

0,00 

 

 

 

0.3.2/00.00.00.00

DE OTRAS JURISDICCIONES

17.356.886,33 

 

 

 

 

 

 

0.3.2/01.00.00.00

APORTES NO REINTEGRABLES

17.356.886,33 

 

 

 

0.3.2/01.01.00.00

Contribución Provincial

0,00 

 

 

 

0.3.2/01.02.00.00

Contribucion Nacional

2.356.886,33 

 

 

 

0.3.2/01.03.00.00

Fondo Federal Solidario

4.000.000,00 

 

 

 

0.3.2/01.04.00.00

Fondo P/Const. De Obras Menores y

11.000.000,00 

 

Adquisición de Equipamiento y Rodados

 

 

 

 

0.3.2/02.00.00.00

USO DEL CREDITO

0,00 

 

 

 

0.3.2/02.01.00.00

APORTES REINTEGRABLES

0,00 

 

 

 

0.3.2/02.01.01.00

Anticipo Copartic. Imp. Nac. y Prov.

0,00 

0.3.2/02.01.02.00

Anticipo Copartic. Imp. Nacionales

,

 

 

 

0.3.2/02.01.03.00

Préstamos Bancarios:

0,00 

 

 

 

0.3.2/02.01.03.01

Préstamos B.I.D.

0,00 

0.3.2/02.01.03.02

Otros Préstamos Bancarios

0,00 

 

 

 

0.3.2/02.01.04.00

Prestamos Gobierno Provincial

0,00 

0.3.2/02.01.05.00

Prestamos Gobierno Nacional

0,00 

 

 

 

 

 

 

2.0.0/00.00.00.00

RENTAS ESPECIALES (D)

0,00 

 

 

 

2.3.0/00.00.00.00

FINANCIAMIENTO

0,00 

 

 

 

2.3.1/00.00.00.00

DE JURISDICCION MUNICIPAL

0,00 

 

 

 

2.3.1/01.00.00.00

REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES

0,00 

 

 

 

2.3.1/02.00.00.00

ADELANTO OTORGADO A PROVEED. EJER.ANT.

0,00 

 

 

 

2.3.2/00.00.00.00

DE OTRAS JURISDICCIONES

0,00 

 

 

 

2.3.2/01.00.00.00

APORTES NO REINTEGRABLES

0,00 

 

 

 

2.3.2/02.00.00.00

USO DEL CREDITO

0,00 

 

 

 

TOTAL FINANCIAMIENTO S/ART.5to PROYECTO DE ORDENANZA (C+D)

17.356.886,33 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CALCULO DE RECURSO PRESUPUESTO AÑO 2012(A+B+C+D)

132.799.086,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    RTAS.GRALES.            RTAS.ESPEC.                         

TOTAL

 

 

 

ANEXO III –                           107.812.180,00              7.630.020,00

115.442.200,00 

ANEXO IV                              20.129.056,33                       ………

17.356.886,33 

 

 

 

TOTAL RECURSOS

 

 

PRESUPUESTO 2012

         131.312.180,00              7.630.020,00

132.799.086,33 

 

 

Nota: Modificada por Ordenanza 2064/12

 

 

 

 

print