Expte. 4.562/12.

VISTO:

El  Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2012, aprobado por Ordenanza Nº 2008/2011 del 29/12/2011, promulgada por Decreto Nº 0168/2011 del 29/12/2011; y

 

CONSIDERANDO: 

Que según el acta acuerdo firmado en la Comisión Paritaria el día 20/03/12 se fijó un incremento del 24% sobre la política salarial vigente, a abonar de la siguiente manera: 14% a partir del 01/03/12, 6% a partir del 01/06/12 y 4% a partir del 01/08/12, homologado según Decreto Nº 0544/2012 del 23/03/2012.-

Que se ha determinado el superávit 2011 correspondiente a las rentas Especiales: Fondo de Equipamiento, Mantenimiento y Provisión de insumos para el área Salud (F.E.M.P.I.A.S.); $ 32.078,10 (Pesos treinta y dos mil setenta y ocho con 10/100); Fondo Municipal Especial para Obras Públicas (F.M.E.O.P.) $ 1.160.929,41 (Pesos un millones ciento sesenta y un mil novecientos veintinueve con 41/100); Fondo Especial Aliviadores y Emisarios (F.E.A.E.) $ 393.842,71 (Pesos trescientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y dos con 71/100), Fondo de Salud, Seguridad y Educación  (F.S.S.E.) $ 150.668,29 (Pesos ciento cincuenta mil seiscientos sesenta y ocho con 29/100); y Fondo Especial Repavimentación y Bacheo (F.R.B.) $ 47.865.74 (Pesos cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y cinco con 74/100), haciendo necesario efectuar los ajuste de las cuentas presupuestarias correspondiente en cada caso.

            Qué según la Ordenanza 2049/2012 del 23/08/2012 se procedió a modificar el Presupuesto de Gastos del Concejo Deliberante de Villa Gdor. Gálvez para el año 2012.

Que de la proyección efectuada sobre la ejecución a la fecha del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2012 surge que resulta imperioso ajustar los montos vigentes, de acuerdo a lo expresado precedentemente.-

Por todo lo expuesto es necesario efectuar las modificaciones pertinentes a los fines de un mejor manejo administrativo y control presupuestario; y a su vez no entorpecer el normal desenvolvimiento de la actividad municipal.-

Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:

 

ORDENANZA Nº 2064/2012

 

ART. 1º) Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente Ordenanza:

 

PARTIDAS QUE SE AUMENTAN

EROGACIONES CON RENTAS GENERALES

EROGACIONES CORRIENTES

0.1.1/01.00.00.00 PERSONAL                                                     $16.007.000,00

0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES     $  1.930.000,00

0.1.1/03.00.00.00 INTERESES DE LA DEUDA                            $      10.000,00

0.1.1/04.00.00.00  TRANSFERENCIA                                             $    375.000,00

0.1.1/06.00.00.00  CONCEJO DELIBERANTE                            $     661.000,00  

0.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL                                  $  1.500.000,00     

0.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PÚBLICOS                                $  2.800.000,00 

0.1.2/11.00.00.00 AMORTIZACION DE OTRAS DEUDAS       $      35.000,00    23.318.000,00

EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES

EROGACIONES CORRIENTES

211/01.00.00.00 PERSONAL                                                       $     32.078,10

211/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES   $       867.376,64

212/07.00.00.00  TRABAJOS PUBLICOS                                  $   1.160.929,41    2.060.384,25                                             

 

 

TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN           $   25.378.384,25                          

                  

 

 

ART. 2º) Modifíquese el Cálculo de Recursos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente:

 

PARTIDAS QUE SE AUMENTAN

RENTAS GENERALES

RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

 

0.1.1/01.01.00.00  Tasas y Derechos                                       11.940.000,00      11.940.000,00

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

0.1.1/02.01.00.00  No Tributarios del Ejercicio                          1.536.931,40       1.536.931,40

TRIBUTARIOS EJERCICIO ANTERIORES

0.1.1/03.01.00.00  Tributarios Atrasados                                     2.000.000,00      2.000.000,00

 

DE OTRAS JURICCIONES

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

0.1.2/01.01.00.00  Coparticipación del Ejercicio                          4.500.000,00     4.500.000,00  

 

RENTAS ESPECIALES

RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCION MUNICIPAL

2.1.1/01.01.00.00  TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

 

2.1.1/01.01.01.00  TASAS Y DERECHOS                                   275.000,00     275.000,00

 

TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN                                                    20.251.931,40

 

 

ART. 3º) Como consecuencia de lo establecido en el Artículo Nº 1, el total de Erogaciones del Presupuesto General de Gastos vigente quedará establecido en $ 158.122.470,58 ( Pesos ciento cincuenta y ocho millones ciento veintidós mil cuatrocientos setenta  con 58/100 ), según el siguiente detalle:

 

RENTAS GENERALES

RENTAS ESPECIALES

TOTAL

 

 

 

 

EROGACIONES CORRIENTES

      123.232.593,33

     6.215.174,84

  129.447.768,17

 

 

 

 

OPERACIÓN

      115.185.325,00

     6.215.174,84

  121.400.499,84

   Personal

        88.995.100,00

     1.157.078,10

    90.152.178,10

   Bs. Y Serv. No Pers.

        26.190.225,00

     5.058.096,74

    31.248.321,74

INTERESES DE LA DEUDA

               18.000,00

                       –  

           18.000,00

TRANSFERENCIAS

          2.857.268,33

                       –  

      2.857.268,33

A CLASIFICAR

               50.000,00

                       –  

           50.000,00

CONCEJO DELIBERANTE

          5.122.000,00

                       –  

      5.122.000,00

 

 

 

 

EROGACIONES DE CAPITAL

        25.199.113,00

     3.475.589,41

    28.674.702,41

 

 

 

 

INVERSION REAL

        25.099.113,00

     3.475.589,41

    28.574.702,41

   Bienes de Capital

          5.477.000,00

        400.000,00

      5.877.000,00

   Trabajos Públicos

        19.622.113,00

     3.075.589,41

    22.697.702,41

 

 

 

 

BIENES PRE-EXISTENTES

             100.000,00

                       –  

         100.000,00

INVERSION FINANCIERA

                           –  

                       –  

                        –  

  Aportes de Capital

                           –  

                       –  

                        –  

  Préstamos

                           –  

                       –  

                        –  

 

 

 

 

TOTALES

      148.431.706,33

     9.690.764,25

  158.122.470,58

 

ART. 4º) Como consecuencia de lo establecido en el artículo 2º el total del cálculo de Recursos vigente destinados a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo 3º, quedará establecido en $ 135.694.131,40 (ciento treinta y cinco millones seiscientos noventa y cuatro mil ciento treinta y uno con 40/100), según el siguiente detalle:

 

 

RENTAS GENERALES

RENTAS ESPECIALES

TOTAL

 

 

 

 

RECURSOS CORRIENTES

     127.289.111,40

     7.905.020,00

  135.194.131,40

JURISDICCION PROPIA

       75.831.611,40

     7.905.020,00

    83.736.631,40

 

 

 

                        –  

TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

       57.080.100,00

     7.905.020,00

    64.985.120,00

   Tasas y Derechos

       57.023.600,00

     7.905.020,00

    64.928.620,00

   Contribución de Mejoras

              56.500,00

                       –  

           56.500,00

NO TRIBUTARIOS DEL EJERC.

         6.642.011,40

                       –  

      6.642.011,40

TRIBUTARIOS EJERC.ANTER.

       11.409.500,00

                       –  

    11.409.500,00

NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER.

            700.000,00

                       –  

         700.000,00

 

 

 

 

DE OTRAS JURISDICCIONES

       51.457.500,00

                       –  

    51.457.500,00

 

 

 

                        –  

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

       48.657.500,00

                       –  

    48.657.500,00

COPART.EJERC. ANTERIOR

         2.800.000,00

                       –  

      2.800.000,00

 

 

 

 

RECURSOS DE CAPITAL

            500.000,00

                       –  

         500.000,00

REEMBOLSO DE PRESTAMOS

                           –  

                       –  

                        –  

 

 

 

 

VENTA ACTIVO FIJO

            500.000,00

                       –  

         500.000,00

OTROS RECURSOS DE CAPITAL

                           –  

                       –  

                        –  

 

 

 

                        –  

TOTALES

     127.789.111,40

     7.905.020,00

  135.694.131,40

 

 

ART. 5º) Como consecuencia de lo establecido en el Artículo Nº 1, Fíjase en la suma de $  55.000,00 (Pesos cincuenta y cinco mil con 00/100),  el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a  continua­ción: 

 

 

RENTAS GENERALES

RENTAS ESPECIALES

TOTAL

 

 

 

 

OTRAS EROGACIONES

 

 

 

EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA

          55.000,00

                       –  

        55.000,00

   Amortización Deuda Pública

                      –  

                       –  

                     –  

   Amortización  Ajuste Deuda Pública

                      –  

                       –  

                     –  

   Amortización Otras Deudas

          55.000,00

                       –  

        55.000,00

   Amortización Ajuste Otras Deudas

                      –  

                       –  

                     –  

EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

                       –  

                        –  

                     –  

 

 

 

 

TOTAL OTRAS EROGACIONES

          55.000,00

                        –  

        55.000,00

 

 

 

ART. 6º) Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estímase el siguiente Balance Preventivo:

                                                                                                     TOTAL       

I-                   TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 3º

DE LA  PRESENTE  y ART. 3º DE LA

ORDENANZA 2008/2011                                                          158.177.470.58

 

 

     II – TOTAL DE RECURSOS S/ART. 4º 

     DE LA PRESENTE                                                                135.694.131,40

 

    III- NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO                            22.483.339,18

 

ART. 7º) Estimase en la suma de $ 22.483.339,18 (Pesos veintidós millones cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos treinta y nueve con  18/100) el financiamiento de la Administración Municipal y de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:

 

RENTAS GENERALES

RENTAS ESPECIALES

TOTAL

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

 

1-APORTES NO REINTEGRABLES

         20.697.954,93

                      –  

  20.697.954,93

  Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial

           5.000.000,00

                      –  

    5.000.000,00

  Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional

                             –  

                      –  

                      –  

Aportes no reintegrables provenientes del Fondo Federal Solidario

           4.000.000,00

                      –  

    4.000.000,00

Aportes no reintegrables provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados

         11.697.954,93

                      –  

  11.697.954,93

2-USO DEL CREDITO

                             –  

                      –  

                      –  

  Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional

                             –  

                      –  

                      –  

  Préstamos Bancarios

                             –  

                      –  

                      –  

  Préstamos Gobierno Provincial

                             –  

                      –  

                      –  

  Préstamos Gobierno Nacional

                             –  

                      –  

                      –  

3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES

                             –  

                      –  

                      –  

4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES

                             –  

    1.785.384,25

    1.785.384,25

5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC.

                             –  

 

                      –  

TOTAL DE FINANCIAMIENTO

         20.697.954,93

    1.785.384,25

  22.483.339,18

 

I-  NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO                             22.483.339,18

II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO                                      22.483.339,18

            RESULTADO                                                PRESUPUESTO EQUILIBRADO

 

ART. 8º) Mantiénese la plena vigencia de los Artículos Nº 6, 7 y 8 de la Ordenanza Nº 2008/2011.-

 

ART. 9º) Comuníquese, Publíquese, y Regístrese. 

 

 

Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante,  18 de octubre de 2012.

 

 

 

Presidente: Norma Haydeé Auge

Secretaria: Daniel Marcucci

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

 

PARTIDAS QUE SE AUMENTAN

 

0.0.0/00.00.00.00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

25.378.384,25

 

 

 

0.1.0/00.00.00.00

EROGACIONES CON RENTAS GENERALES

23.318.000,00

 

 

 

0.1.1/00.00.00.00

EROGACIONES CORRIENTES

18.983.000,00

 

 

 

0.1.1/01.00.00.00

PERSONAL

16.007.000,00

 

 

 

0.1.1/01.01.00.00

REMUNERACIONES

12.957.000,00

 

 

 

0.1.1/01.01.01.00

PERSONAL PERMANENTE

6.110.000,00

 

 

 

0.1.1/01.01.01.02

Personal Permanente Administrativo

1.850.000,00

0.1.1/01.01.01.03

Personal Permanente Profesional

200.000,00

0.1.1/01.01.01.04

Personal Permanente Técnico

170.000,00

0.1.1/01.01.01.05

Personal Permanente Mantenimiento y Produc.

1.700.000,00

0.1.1/01.01.01.06

Personal Permanente Serv. Generales

1.280.000,00

0.1.1/01.01.01.07

Personal Permanente Computación

60.000,00

0.1.1/01.01.01.08

Personal Permanente Salud Pública

850.000,00

 

 

 

0.1.1/01.01.02.00

PERSONAL TEMPORARIO

460.000,00

 

 

 

0.1.1/01.01.02.13

Personal de Gabinete

460.000,00

 

 

 

0.1.1/01.01.03.00

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

798.000,00

 

 

 

0.1.1/01.01.03.01

S.A.C. Personal Permanente

630.000,00

0.1.1/01.01.03.02

S.A.C. Personal Temporario

37.000,00

0.1.1/01.01.03.03

S.A.C. Personal Salud Pública

131.000,00

 

 

 

0.1.1/01.01.04.00

SALARIO FAMILIAR

89.000,00

 

 

 

0.1.1/01.01.04.01

Salario Familiar Pers. Permanente y Temporario

75.000,00

0.1.1/01.01.04.02

Salario Familiar Pers. Salud Pública

14.000,00

 

 

 

0.1.1/01.01.05.00

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

5.500.000,00

 

 

 

0.1.1/01.01.05.01

Título Personal Perm. y Temporario

404.000,00

0.1.1/01.01.05.02

Antigüedad Personal Perm. y Temporario

1.050.000,00

0.1.1/01.01.05.03

Presentismo Personal Perm. y Temporario

450.000,00

0.1.1/01.01.05.04

Adicionales Personal Perm. y Temporario

1.991.000,00

0.1.1/01.01.05.06

Título Personal Salud Pública

120.000,00

0.1.1/01.01.05.07

Antigüedad Personal Salud Pública

190.000,00

0.1.1/01.01.05.08

Presentismo Personal Salud Pública

89.000,00

0.1.1/01.01.05.09

Adicionales Personal Salud Pública

277.000,00

0.1.1/01.01.05.11

Perm. Categoría Personal Permanente y Temporario

84.000,00

0.1.1/01.01.05.12

Perm. Categoría Personal Salud Pública

31.000,00

0.1.1/01.01.05.13

Adicional Ley 2756-Pers. Permanente y Temporario

810.000,00

0.1.1/01.01.05.14

Adicional Ley 2756-Pers. Salud Pública

4.000,00

 

 

 

 

 

 

0.1.1/01.02.00.00

ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

3.050.000,00

 

 

 

0.1.1/01.02.01.00

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES

2.266.000,00

 

 

 

0.1.1/01.02.01.01

Caja de Jubilaciones Personal Permanente

1.850.000,00

0.1.1/01.02.01.02

Caja de Jubilaciones Personal Temporario

78.000,00

0.1.1/01.02.01.03

Caja de Jubilaciones Personal Salud Pública

338.000,00

 

 

 

0.1.1/01.02.02.00

I.A.P.O.S.

784.000,00

 

 

 

0.1.1/01.02.02.01

I.A.P.O.S Personal Permanente

640.000,00

0.1.1/01.02.02.02

I.A.P.O.S Personal Temporario

25.000,00

0.1.1/01.02.02.03

I.A.P.O.S Personal Salud Pública

119.000,00

 

 

 

0.1.1/02.00.00.00

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

1.930.000,00

 

 

 

0.1.1/02.01.00.00

BIENES DE CONSUMO

480.000,00

 

 

 

 

 

 

0.1.1/02.01.14.00

ACCIÓN SOCIAL

440.000,00

 

 

 

0.1.1/02.01.14.02

Comedor Infantil Barrio Triángulo

350.000,00

0.1.1/02.01.14.05

Comedor Infantil La Ribera

40.000,00

0.1.1/02.01.14.06

Comedor Infantil San Enrique

40.000,00

0.1.1/02.01.14.11

Centro Atencion Diversidad

10.000,00

 

 

 

0.1.1/02.01.16.00

SALUD PÚBLICA

15.000,00

 

 

 

0.1.1/02.01.16.01

Campañas Sanitarias y Vacunaciones

5.000,00

0.1.1/02.01.16.06

C.A.P.S. San Enrique

5.000,00

0.1.1/02.01.16.09

C.A.P.S. San Martín

5.000,00

 

 

 

0.1.1/02.01.19.00

Señalización

5.000,00

 

 

 

0.1.1/02.01.26.00

LIMPIEZA VÍA PÚBLICA

20.000,00

 

 

 

0.1.1/02.01.26.01

Barrido y Limpieza

20.000,00

 

 

 

 

 

 

0.1.1/02.02.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

1.450.000,00

 

 

 

 

 

 

0.1.1/02.02.03.00

ENERGÍA ELÉCTRICA

625.000,00

 

 

 

0.1.1/02.02.03.02

Alumbrado Público

625.000,00

 

 

 

 

 

 

0.1.1/02.02.06.00

GASTOS DIVERSOS

80.000,00

 

 

 

0.1.1/02.02.06.01

Comisiones y Cobranzas

35.000,00

0.1.1/02.02.06.05

Gastos Servicio Médico Personal

45.000,00

 

 

 

0.1.1/02.02.07.00

Conservación Obras Públicas

200.000,00

 

 

 

0.1.1/02.02.13.00

Subsidios, Becas y Donaciones

60.000,00

 

 

 

0.1.1/02.02.17.00

SALUD PÚBLICA

50.000,00

 

 

 

0.1.1/02.02.17.15

C.A.P.S. María Auxiliadora

10.000,00

0.1.1/02.02.17.20

C.I.C. 20 de Junio

40.000,00

 

 

 

0.1.1/02.02.25.00

Mantenimiento Alumbrado Público

425.000,00

 

 

 

0.1.1/02.02.28.00

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO:

10.000,00

 

 

 

0.1.1/02.02.28.02

Limpieza e Higiene Institucional

10.000,00

 

 

 

 

 

 

0.1.1/03.00.00.00

INTERESES DE LA DEUDA

10.000,00

 

 

 

 

 

 

0.1.1/03.02.00.00

INTERESES DE OTRAS DEUDAS

10.000,00

 

 

 

0.1.1/03.02.02.00

Intereses de Otras Deudas

10.000,00

 

 

 

0.1.1/04.00.00.00

TRANSFERENCIAS

375.000,00

 

 

 

0.1.1/04.01.00.00

AL SECTOR PUBLICO

168.750,00

 

 

 

0.1.1/04.01.02.00

Tasa Sanitaria

100.000,00

0.1.1/04.01.04.00

Subsidio Seguridad Pública – FONDEPRO

68.750,00

 

 

 

0.1.1/04.02.00.00

AL SECTOR PRIVADO

206.250,00

 

 

 

0.1.1/04.02.02.00

Subsidio Asoc. Bomberos Voluntarios – FONDEPRO

68.750,00

 

 

 

0.1.1/04.02.05.00

Subs. Asociación Comerc. e Indust. – FONDEPRO

110.000,00

0.1.1/04.02.06.00

Subs. Área Industrial. – FONDEPRO

27.500,00

 

 

 

0.1.1/06.00.00.00

CONCEJO DELIBERANTE

661.000,00

 

 

 

0.1.1/06.01.00.00

Dietas Concejales

160.000,00

0.1.1/06.02.00.00

Gastos de Funcionamiento

94.000,00

0.1.1/06.03.00.00

Gastos de Representación

112.000,00

0.1.1/06.04.00.00

Sueldos Personal y Gabinete

185.000,00

0.1.1/06.05.00.00

Aportes Previsionales y Sociales

110.000,00

 

 

 

0.1.2/00.00.00.00

EROGACIONES DE CAPITAL

4.335.000,00

 

 

 

0.1.2/06.00.00.00

BIENES DE CAPITAL

1.500.000,00

 

 

 

0.1.2/06.01.00.00

EQUIPAMIENTO

1.500.000,00

 

 

 

0.1.2/06.01.02.00

PARQUE AUTOMOTOR

1.000.000,00

 

 

 

0.1.2/06.01.02.01

Rodados

500.000,00

0.1.2/06.01.02.02

Máquinas Viales

500.000,00

 

 

 

0.1.2/06.01.05.00

Otros Equipamientos

500.000,00

 

 

 

0.1.2/07.00.00.00

TRABAJOS PÚBLICOS

2.800.000,00

 

 

 

0.1.2/07.23.00.00

Estabilizado de Calles

300.000,00

0.1.2/07.48.00.00

Redes Desagües Cloacales

500.000,00

0.1.2/07.51.00.00

Pavimentos

1.000.000,00

0.1.2/07.52.00.00

Fresado y Repavimentacion

1.000.000,00

 

 

 

0.1.211.00.00.00

AMORTIZACIÓN DE DEUDAS

35.000,00

 

 

 

0.1.2/11.03.00.00

Amortización de Otras Deudas:

35.000,00

 

 

 

0.1.2/11.03.02.00

Amortización Otras Deudas

35.000,00

 

 

 

2.0.0/00.00.00.00

RENTAS ESPECIALES

2.060.384,25

 

 

 

2.1.0/00.00.00.00

RENTAS ESPECIALES

2.060.384,25

 

 

 

2.1.1/00.00.00.00

EROGACIONES CORRIENTES

899.454,84

 

 

 

2.1.1/01.00.00.00

PERSONAL

32.078,10

 

 

 

2.1.1/01.01.00.00

REMUNERACIONES

32.078,10

 

 

 

2.1.1/01.01.01.00

PERSONAL PERMANENTE

32.078,10

 

 

 

2.1.1/01.01.01.01

Personal Permanente Salud Pública F.E.M.P.I.A.S.

32.078,10

 

 

 

2.1.1/02.00.00.00

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

867.376,74

 

 

 

2.1.1/02.01.00.00

BIENES DE CONSUMO

47.865,74

 

 

 

2.1.1/02.01.02.00

Conservación Obras Públicas (F.E.R.B.)

47.865,74

 

 

 

2.1.1/02.02.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

819.511,00

 

 

 

2.1.1/02.02.02.00

Mant. Y Conservacion Obra Pavimento (F.E.A.E)

393.842,71

2.1.1/02.02.04.00

Atención Salud Pública (F.S.S.E.)

425.668,29

 

 

 

2.1.2/00.00.00.00

EROGACIONES DE CAPITAL

1.160.929,41

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

2.1.2/07.00.00.00

TRABAJOS PÚBLICOS

1.160.929,41

 

 

 

2.1.2/07.03.00.00

Pavimento (F.M.E.O.P.)

800.000,00

2.1.2/07.05.00.00

Dársena Estacionamiento (F.M.E.O.P.)

360.929,41

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE CALCULO DE RECURSOS 2012

 

 

 

 

0.0.0/00.00.00.00

RENTAS GENERALES (A)

19.976.931,40 

 

 

 

0.1.0/00.00.00.00

RECURSOS CORRIENTES

19.976.931,40 

 

 

 

0.1.1/00.00.00.00

DE JURISDICCION MUNICIPAL

15.476.931,40 

 

 

 

0.1.1/01.00.00.00

TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

11.940.000,00 

 

 

 

0.1.1/01.01.00.00

TASAS Y DERECHOS

11.940.000,00 

 

 

 

0.1.1/01.01.21.00

Publicidad

440.000,00 

0.1.1/01.01.22.00

Recargos Por Mora

500.000,00 

0.1.1/01.01.23.00

Multas

5.500.000,00 

0.1.1/01.01.28.00

Derecho Registro e Inspeccion

5.500.000,00 

 

 

 

0.1.1/02.00.00.00

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

1.536.931,40 

 

 

 

0.1.1/02.01.00.00

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

1.536.931,40 

0.1.1/02.01.01.00

Carnet de Conductor

1.000.000,00 

 

 

 

0.1.1/02.01.10.00

Canon Concesión Servicio Energía Eléctrica

261.931,40 

0.1.1/02.01.12.00

FON.DE.PRO

275.000,00 

 

 

 

0.1.1/03.00.00.00

TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES

2.000.000,00 

 

 

 

0.1.1/03.01.00.00

TRIBUTARIOS ATRASADOS

2.000.000,00

 

 

 

0.1.1/03.01.01.00

TASA GRAL. DE  INMUEBLES ATRASADA

1.000.000,00 

0.1.1/03.01.01.01

Tasa Gral. Inmuebles Urbana Atrasada

1.000.000,00 

 

 

 

0.1.1/03.01.02.00

Derecho Reg.e Inspeccion Atrasado

1.000.000,00 

 

 

 

0.1.2/00.00.00.00

DE OTRAS JURISDICCIONES

4.500.000,00 

 

 

 

0.1.2/01.00.00.00

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

4.500.000,00 

 

 

 

0.1.2/01.01.00.00

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

4.500.000,00 

 

 

 

0.1.2/01.01.02.03

Financiamiento Educativo

500.000,00 

0.1.2/01.01.03.00

Patente

4.000.000,00 

 

 

 

2.0.0/00.00.00.00

RENTAS ESPECIALES (B)

275.000,00 

 

 

 

2.1.0/00.00.00.00

RECURSOS CORRIENTES

275.000,00 

 

 

 

2.1.1/00.00.00.00

DE JURISDICCION MUNICIPAL

275.000,00 

 

 

 

2.1.1/01.00.00.00

TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

275.000,00 

 

 

 

2.1.1/01.01.00.00

TASAS Y DERECHOS

275.000,00 

 

 

 

2.1.1/01.01.03.00

F.S.S.E.

275.000,00 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DE RECURSOS-ART.2do.-PROYECTO ORDENANZA (A+ B)

20.251.931,40 

 

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