Ord. 2159/13 Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 2014
Expte. Nº 4946/2013.
VISTO:
Las disposiciones que en materia presupuestaria prevé
CONSIDERANDO:
Que es necesario dotar a la Administración Municipal del correspondiente Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2014.
Que el Decreto Nº 448/2013 del Concejo Deliberante autoriza a
Que
Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarias.-
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 2.159/2013
ART. 1º) Fijase en la suma de $ 206.591.425,98 (Pesos doscientos seis millones quinientos mil noventa y uno cuatrocientos veinticinco con 98/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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EROGACIONES CORRIENTES |
164.802.364,98 |
6.883.054,00 |
171.685.418,98 |
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OPERACIÓN |
152.863.650,00 |
6.883.054,00 |
159.746.704,00 |
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Personal |
117.560.100,00 |
3.102.500,00 |
120.662.600,00 |
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Bs. Y Serv. No Pers. |
35.303.550,00 |
3.780.554,00 |
39.084.104,00 |
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INTERESES DE LA DEUDA |
533.000,00 |
– |
533.000,00 |
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TRANSFERENCIAS |
3.377.714,98 |
– |
3.377.714,98 |
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A CLASIFICAR |
50.000,00 |
– |
50.000,00 |
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CONCEJO DELIBERANTE |
7.978.000,00 |
– |
7.978.000,00 |
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EROGACIONES DE CAPITAL |
32.445.000,00 |
2.461.007,00 |
34.906.007,00 |
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INVERSION REAL |
32.345.000,00 |
2.461.007,00 |
34.806.007,00 |
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Bienes de Capital |
2.697.000,00 |
200.000,00 |
2.897.000,00 |
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Trabajos Públicos |
29.648.000,00 |
2.261.007,00 |
31.909.007,00 |
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BIENES PRE-EXISTENTES |
100.000,00 |
– |
100.000,00 |
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INVERSION FINANCIERA |
– |
– |
– |
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Aportes de Capital |
– |
– |
– |
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Préstamos |
– |
– |
– |
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TOTALES |
197.247.364,98 |
9.344.061,00 |
206.591.425,98 |
ART. 2º) Estímase en la suma de $ 179.201.044,55 (Pesos Ciento Setenta y nueve millones doscientos un mil cuarenta y cuatro con 55/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 1, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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RECURSOS CORRIENTES |
169.356.983,55 |
9.344.061,00 |
178.701.044,55 |
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JURISDICCION PROPIA |
82.427.383,55 |
9.344.061,00 |
91.771.444,55 |
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– |
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TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
59.679.073,50 |
9.344.061,00 |
69.023.134,50 |
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Tasas y Derechos |
59.622.573,50 |
9.344.061,00 |
68.966.634,50 |
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Contribución de Mejoras |
56.500,00 |
– |
56.500,00 |
|
NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. |
7.478.810,05 |
– |
7.478.810,05 |
|
TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
14.509.500,00 |
– |
14.509.500,00 |
|
NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
760.000,00 |
– |
760.000,00 |
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|
DE OTRAS JURISDICCIONES |
86.929.600,00 |
– |
86.929.600,00 |
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|
– |
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COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
84.129.600,00 |
– |
84.129.600,00 |
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COPART.EJERC. ANTERIOR |
2.800.000,00 |
– |
2.800.000,00 |
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|
RECURSOS DE CAPITAL |
500.000,00 |
– |
500.000,00 |
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REEMBOLSO DE PRESTAMOS |
– |
– |
– |
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|
VENTA ACTIVO FIJO |
500.000,00 |
– |
500.000,00 |
|
OTROS RECURSOS DE CAPITAL |
– |
– |
– |
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|
– |
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TOTALES |
169.856.983,55 |
9.344.061,00 |
179.201.044,55 |
ART.3º) Fijase en la suma de $ 2.100.000,00 (Pesos dos millones cien mil con 00/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a Continuación:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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OTRAS EROGACIONES |
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EROGACIONES PARA ATENDER |
2.100.000,00 |
– |
2.100.000,00 |
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Amortizacion Deuda Pública |
– |
– |
– |
|
Amortizacion Ajuste Deuda Pública |
– |
– |
– |
|
Amortizacion Otras Deudas |
2.100.000,00 |
– |
2.100.000,00 |
|
Amortizacion Ajuste Otras Deudas |
– |
– |
– |
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EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |
– |
– |
– |
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TOTAL OTRAS EROGACIONES |
2.100.000,00 |
– |
2.100.000,00 |
ART. 4°) Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I – TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 1° Y 3° 208.691.425,98
II – TOTAL DE RE CURSOS S/ART.2° 179.201.044,55
III – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 29.490.381,43
ART. 5°) Estímase en la suma de $ 29.490.381,43 (Pesos veinte y nueve millones cuatrocientos noventa mil trescientos ochenta y uno con 43/100) el Financiamiento de
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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FINANCIAMIENTO |
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1-APORTES NO REINTEGRABLES |
19.012.381,43 |
– |
19.012.381,43 |
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Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial |
– |
– |
– |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional |
3.212.381,43 |
– |
3.212.381,43 |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Fondo Federal Solidario |
4.000.000,00 |
– |
4.000.000,00 |
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Aportes no reintegrables provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados |
11.800.000,00 |
– |
11.800.000,00 |
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2-USO DEL CREDITO |
10.478.000,00 |
– |
10.478.000,00 |
|
Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional |
1.115.000,00 |
– |
1.115.000,00 |
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Préstamos Bancarios |
– |
– |
– |
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Préstamos Gobierno Provincial |
9.363.000,00 |
– |
9.363.000,00 |
|
Préstamos Gobierno Nacional |
– |
– |
– |
|
3-APORTYES NO REINTEGRABLES EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
– |
– |
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Fondo P/Const. De Obras Menores y Adquisición de Equip. Y Rodados atrasadas |
– |
– |
– |
|
4-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
– |
– |
|
5-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
– |
– |
|
6-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC. |
– |
– |
– |
|
TOTAL DE FINANCIAMIENTO |
29.490.381,43 |
– |
29.490.381,43 |
I – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 29.490.381,43
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 29.490.381,43
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
========================
ART. 6º) Fíjase en 857 (ochocientos cincuenta y siete) el número de cargos presupuestados de
ART.7º) El Departamento Ejecutivo podrá disponer las reestructuraciones y movimientos que considere necesarios de las partidas parciales, sin alterar el total de la partida principal de las erogaciones aprobadas en la presente Ordenanza.
ART. 8º) Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto General incorporando las Partidas Específicas necesarias o incrementando las ya previstas cuando deba realizar Erogaciones originadas por la adhesión a Leyes o Decretos Nacionales o Provinciales de vigencia en el ámbito Municipal. Dicha autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno Nacional o Provincial, no pudiendo ser modificado el Balance Financiero Preventivo.-
ART. 9º) Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 7 de noviembre de 2013.
Presidente: Norma Haydeé Auge
Secretaria: Daniel Marcucci
ANEXO III: DESAGREGACION ART.2º
0.0.0/00.00.00.00 RENTAS GENERALES (A) 169.856.983,55
0.1.0/00.00.00.00 RECURSOS CORRIENTES 169.356.983,55
0.1.1/00.00.00.00 DE JURISDICCION MUNICIPAL 82.427.383,55
0.1.1/01.00.00.00 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 59.679.073,50
0.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS 59.622.573,50
0.1.1/01.01.01.00 TASA GENERAL DE INMUEBLES 10.397.573,50
0.1.1/01.01.01.01 Tasa Gral. de Inmuebles – 1º A.M./13 695.565,00
0.1.1/01.01.01.02 Tasa Gral. de Inmuebles – 2º A.M./13 695.565,00
0.1.1/01.01.01.03 Tasa Gral. de Inmuebles – 3º A.M./13 695.565,00
0.1.1/01.01.01.04 Tasa Gral. de Inmuebles – 4º A.M./13 653.660,00
0.1.1/01.01.01.05 Tasa Gral. de Inmuebles – 5º A.M./13 623.442,00
0.1.1/01.01.01.06 Tasa Gral. de Inmuebles – 6º A.M./13 612.973,00
0.1.1/01.01.01.07 Tasa Gral. de Inmuebles – 7º A.M./13 612.973,00
0.1.1/01.01.01.08 Tasa Gral. de Inmuebles – 8º A.M./13 531.555,50
0.1.1/01.01.01.09 Tasa Gral. de Inmuebles – 9º A.M/13 485.025,00
0.1.1/01.01.01.10 Tasa Gral. De Inmuebles-10ºA.M./13 485.025,00
0.1.1/01.01.01.11 Tasa Gral. de Inmuebles – 11º A.M./13 387.440,00
0.1.1/01.01.01.12 Tasa Gral. de Inmuebles – 12º A.M./13 203.580,00
0.1.1/01.01.01.13 Tasa Gral. de Inmuebles Suburbana/13 973.545,00
0.1.1/01.01.01.14 Tasa Gral. de Inmuebles – Rural / 2013 28.900,00
0.1.1/01.01.01.15 Tasa Gral. de Inmuebles – TAP 2.712.760,00
0.1.1/01.01.02.00 Inhumaciones 140.000,00
0.1.1/01.01.03.00 Derecho Servicios Funebres 56.000,00
0.1.1/01.01.04.00 Transferencias Nichos 14.000,00
0.1.1/01.01.05.00 Transferencias Sepulturas 14.000,00
0.1.1/01.01.06.00 Arrendamiento Sepulturas 25.200,00
0.1.1/01.01.07.00 Introduccion Cadaveres y Restos 336.000,00
0.1.1/01.01.08.00 Ingresos Varios Cementerio 761.800,00
0.1.1/01.01.08.01 Concesión Terrenos 140.000,00
0.1.1/01.01.08.02 Reducciones 7.000,00
0.1.1/01.01.08.03 Traslados 28.000,00
0.1.1/01.01.08.04 Placas 1.400,00
0.1.1/01.01.08.05 Cambio Ataúd 14.000,00
0.1.1/01.01.08.06 Lápidas 1.400,00
0.1.1/01.01.08.07 Permiso Construcción 1.400,00
0.1.1/01.01.08.08 Albañilería 2.800,00
0.1.1/01.01.08.09 Exhumaciones 7.000,00
0.1.1/01.01.08.10 Apertura Nichos 1.400,00
0.1.1/01.01.08.11 Tasa Cementerio 500.000,00
0.1.1/01.01.08.12 Renovación Arrendamiento 14.000,00
0.1.1/01.01.08.13 Sellados Cementerio 14.000,00
0.1.1/01.01.08.14 Concesión Nichos 1.400,00
0.1.1/01.01.08.15 Transferencia Terrenos 21.000,00
0.1.1/01.01.08.16 Portacoronas 7.000,00
0.1.1/01.01.09.00 Contribucion Empresas Funebres 0,00
0.1.1/01.01.10.00 Permiso de Edificacion 1.120.000,00
0.1.1/01.01.11.00 Catastro 14.000,00
0.1.1/01.01.12.00 Conexiones de Luz 19.600,00
0.1.1/01.01.13.00 Mensuras 14.000,00
0.1.1/01.01.14.00 Numeracion Oficial 1.400,00
0.1.1/01.01.15.00 Permiso Instalación Casillas 0,00
0.1.1/01.01.16.00 Varios Edificacion 120.000,00
0.1.1/01.01.17.00 Espectaculos y Diversiones 100.000,00
0.1.1/01.01.18.00 Tasa Inspección Veterinaria 100.000,00
0.1.1/01.01.19.00 Vendedores Ambulantes 5.000,00
0.1.1/01.01.20.00 Inscripto Habilitado 20.000,00
0.1.1/01.01.21.00 Publicidad 1.440.000,00
0.1.1/01.01.22.00 Recargos Por Mora 2.650.000,00
0.1.1/01.01.23.00 Multas 2.000.000,00
0.1.1/01.01.24.00 Sellados 240.000,00
0.1.1/01.01.25.00 Arrendamiento Nichos 5 Años 1.000,00
0.1.1/01.01.26.00 Certificados de Libre Deuda 13.000,00
0.1.1/01.01.27.00 Desinfeccion Coches 170.000,00
0.1.1/01.01.28.00 Derecho Registro e Inspeccion 24.800.000,00
0.1.1/01.01.29.00 Varios 860.000,00
0.1.1/01.01.29.01 Permiso de Uso 0,00
0.1.1/01.01.29.02 Contrib.Empr.Transp.Conserv.Pavimentos 0,00
0.1.1/01.01.29.03 Concesión Servicio Taxi 20.000,00
0.1.1/01.01.29.05 Tasa de Control Sanitario 160.000,00
0.1.1/01.01.29.08 D.F.S.P. – Concesión Servicios Públicos 0,00
0.1.1/01.01.29.09 Ferias 0,00
0.1.1/01.01.29.10 Libre Afectación 0,00
0.1.1/01.01.29.11 Derecho Apertura de la Via Pública 6.000,00
0.1.1/01.01.29.12 Derecho Habilitación de Negocio 15.000,00
0.1.1/01.01.29.13 Autorización Rifas 0,00
0.1.1/01.01.29.14 Concesión Servicios Públicos 0,00
0.1.1/01.01.29.15 Uso Instalaciones Parque Regional 480.000,00
0.1.1/01.01.29.16 Uso Instalaciones Club Sportivo 59.000,00
0.1.1/01.01.29.17 Tasa de Deposición Final de Residuos 10.000,00
0.1.1/01.01.29.18 Concesión de Uso y Exp. Com. Locales Cem. San Lorenzo 60.000,00
0.1.1/01.01.29.19 Chapa Adicional Serv. Taxis-Remisses y Transp.Escolar 50.000,00
0.1.1/01.01.30.00 Tasa Servicio Inspeccion 10.000,00
0.1.1/01.01.31.00 Derecho Cooperativa Energia Electrica 2.500.000,00
0.1.1/01.01.32.00 Derecho E.P.E. 0,00
0.1.1/01.01.33.00 Derecho Servicio Energia de Gas 900.000,00
0.1.1/01.01.34.00 Derecho Cooperativa Telefonica 500.000,00
0.1.1/01.01.35.00 Otros Tributos Ocup.D.Público 1.200.000,00
0.1.1/01.01.36.00 Otros Derechos 20.000,00
0.1.1/01.01.37.00 Derecho Ocup. Dominio Publico Agua Corriente 0,00
0.1.1/01.01.38.00 Descuentos Concedidos 1.500.000,00
0.1.1/01.01.39.00 Anticipo Derecho Ocup.Dominio Pub.Coop.Telef. 0,00
0.1.1/01.01.40.00 Tasa por Verificación de Cargas 1.550.000,00
0.1.1/01.01.41.00 Derecho Ocup.Dom.Pub.Energ.Eléct.Grandes Cons. 2.500.000,00
0.1.1/01.01.42.00 Derecho Ocup.Dom.Pub.Gas Grandes Consumidores 3.500.000,00
0.1.1/01.01.43.00 Derecho Intruducción Ganado 0,00
0.1.1/01.01.44.00 Introducción de Maercaderías 10.000,00
0.1.1/01.02.00.00 CONTRIBUCION DE MEJORAS 56.500,00
0.1.1/01.02.01.00 Pavimento Urbano -Const. Municipal 50.000,00
0.1.1/01.02.02.00 Estabilizado de Calles 0,00
0.1.1/01.02.03.00 Iluminación Gas de Mercurio 0,00
0.1.1/01.02.04.00 Agua Potable – Obra 5.000,00
0.1.1/01.02.05.00 Agua Potable – Conexiones 0,00
0.1.1/01.02.06.00 Remodelacion Avda. San Martin 500,00
0.1.1/01.02.07.00 Gas Natural-Obra 0,00
0.1.1/01.02.08.00 Gas Natural – Conexión 1.000,00
0.1.1/01.02.09.00 Gas Natural – Intereses 0,00
0.1.1/02.00.00.00 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 7.478.810,05
0.1.1/02.01.00.00 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 7.478.810,05
0.1.1/02.01.01.00 Carnet de Conductor 2.200.000,00
0.1.1/02.01.02.00 Armazones Coronas 2.000,00
0.1.1/02.01.03.00 Intereses Ganados por Financiacion 200.000,00
0.1.1/02.01.04.00 Agua Potable – Reserva Municipal 0,00
0.1.1/02.01.05.00 Obra Gas Natural – Reserva Municipal 0,00
0.1.1/02.01.06.00 Arrendamiento Inmuebles 80.000,00
0.1.1/02.01.07.00 Inspeccion Pavimentos 0,00
0.1.1/02.01.08.00 Intereses Ganados 70.000,00
0.1.1/02.01.09.00 TASA SANITARIA 519.878,65
0.1.1/02.01.09.01 Tasa Sanitaria – 1º Ant. Mensual/13 49.678,55
0.1.1/02.01.09.02 Tasa Sanitaria – 2º Ant. Mensual/13 49.678,55
0.1.1/02.01.09.03 Tasa Sanitaria – 3º Ant. Mensual/13 49.678,55
0.1.1/02.01.09.04 Tasa Sanitaria – 4º Ant. Mensual 13 48.479,93
0.1.1/02.01.09.05 Tasa Sanitaria – 5º Ant. Mensual/13 42.095,51
0.1.1/02.01.09.06 Tasa Sanitaria – 6º Ant. Mensual/13 41.223,16
0.1.1/02.01.09.07 Tasa Sanitaria – 7º Ant. Mensual/13 41.223,16
0.1.1/02.01.09.08 Tasa Sanitaria – 8º Ant. Mensual/13 41.023,70
0.1.1/02.01.09.09 Tasa Sanitaria – 9º Ant. Mensual/13 32.394,70
0.1.1/02.01.09.10 Tasa Sanitaria – 10º Ant. Mensual/13 40.394,70
0.1.1/02.01.09.11 Tasa Sanitaria – 11º Ant. Mensual/13 15.912,15
0.1.1/02.01.09.12 Tasa Sanitaria – 12º Ant. Mensual/13 15.912,15
0.1.1/02.01.09.13 Tasa Sanitaria Suburbana/13 50.138,33
0.1.1/02.01.09.14 Tasa Sanitaria Zona Rural/13 2.045,51
0.1.1/02.01.10.00 Canon Concesión Servicio Energía Eléctrica 1.845.931,40
0.1.1/02.01.11.00 Subsidios y Donaciones 35.000,00
0.1.1/02.01.12.00 FON.DE.PRO 1.640.000,00
0.1.1/02.01.13.00 VARIOS 866.000,00
0.1.1/02.01.13.01 Pliegos Licitaciones 200.000,00
0.1.1/02.01.13.04 Fotocopias 0,00
0.1.1/02.01.13.05 Alquiler Maquinarias 0,00
0.1.1/02.01.13.06 Venta Bienes de Uso 0,00
0.1.1/02.01.13.07 Reintegro Varios 0,00
0.1.1/02.01.13.08 Recupero Gastos 5.000,00
0.1.1/02.01.13.09 Sobrante Caja 1.000,00
0.1.1/02.01.13.10 Varios Patentamiento Jurisdicc. V.G.Gálvez 400.000,00
0.1.1/02.01.13.11 Venta Materiales en Desuso 100.000,00
0.1.1/02.01.13.12 Planos de Ciudad 0,00
0.1.1/02.01.13.13 Terrenos Baldíos – Limpieza 0,00
0.1.1/02.01.13.14 Otro Ingresos 0,00
0.1.1/02.01.13.15 Varios Patentamiento S/Registro Nacional Automotor 120.000,00
0.1.1/02.01.13.16 S.I.D.E.A.T. 40.000,00
0.1.1/02.01.14.00 Tasa Inspección Cuerpo de Bomberos 20.000,00
0.1.1/03.00.00.00 TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 14.509.500,00
0.1.1/03.01.00.00 TRIBUTARIOS ATRASADOS 14.114.000,00
0.1.1/03.01.01.00 TASA GRAL. DE INMUEBLES ATRASADA 3.700.000,00
0.1.1/03.01.01.01 Tasa Gral. Inmuebles Urbana Atrasada 2.640.000,00
0.1.1/03.01.01.02 Tasa Gral. de Inmueb. Sub.y Rur. Atras. 660.000,00
0.1.1/03.01.01.03 Tasa Gral. de Inmuebles T.A.P 400.000,00
0.1.1/03.01.02.00 Derecho Reg.e Inspeccion Atrasado 8.800.000,00
0.1.1/03.01.03.00 OBRA DE INFRAESTRUCTURA ATRASADA 11.000,00
0.1.1/03.01.03.01 Obra de Infraestructura Urb. Atras. 10.000,00
0.1.1/03.01.03.02 Obra de Infraestructura Suburb. y Rural Atras. 1.000,00
0.1.1/03.01.04.00 Tasa Cementerio Atrasada 300.000,00
0.1.1/03.01.05.00 Varios Cementerio Atrasados 0,00
0.1.1/03.01.06.00 Derecho Coop.Electrica Atrasado 450.000,00
0.1.1/03.01.07.00 Varios Atrasados 500.000,00
0.1.1/03.01.08.00 Permiso Edificacion Atrasado 250.000,00
0.1.1/03.01.09.00 D.F.S.P. Cons.Serv.Pub.Atrasado 0,00
0.1.1/03.01.10.00 Derecho Ocup.Dominio Pub.Atrasado Coop.Telef. 100.000,00
0.1.1/03.01.11.00 Adicional Seguridad Municipio 3.000,00
0.1.1/03.02.00.00 TRIBUTARIOS EN GESTION DE APREMIO 395.500,00
0.1.1/03.02.01.00 Tasa Gral. de Inmuebles 300.000,00
0.1.1/03.02.02.00 Derecho Registro e Insp. 50.000,00
0.1.1/03.02.03.00 Permiso Edificación 5.000,00
0.1.1/03.02.04.00 Tasa Conservación Cementerio 40.000,00
0.1.1/03.02.05.00 Otros 500,00
0.1.1/04.00.00.00 NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 760.000,00
0.1.1/04.01.00.00 NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 760.000,00
0.1.1/04.01.01.00 Tasa Sanitaria Atrasada 260.000,00
0.1.1/04.01.02.00 Varios 0,00
0.1.1/04.01.03.00 Canon Concesión Servicio Energía Eléctrica 500.000,00
0.1.2/00.00.00.00 DE OTRAS JURISDICCIONES 86.929.600,00
0.1.2/01.00.00.00 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO 84.129.600,00
0.1.2/01.01.00.00 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO 84.129.600,00
0.1.2/01.01.01.00 Participación Impuestos Nac. y Prov.: 46.996.000,00
0.1.2/01.01.01.01 Participación Impuestos Nacionales 27.156.000,00
0.1.2/01.01.01.02 Participación Impuestos Provinciales 19.840.000,00
0.1.2/01.01.02.00 Otras Participaciones 3.354.200,00
0.1.2/01.01.02.01 Casino 651.000,00
0.1.2/01.01.02.02 Loterias 716.100,00
0.1.2/01.01.02.03 Financiamiento Educativo 1.922.000,00
0.1.2/01.01.02.04 Otras 65.100,00
0.1.2/01.01.03.00 Patente 21.929.400,00
0.1.2/01.01.04.00 Inmobiliario 11.780.000,00
0.1.2/01.01.05.00 A.S.S.A.L.-Control Sanitario 70.000,00
0.1.2/02.00.00.00 COPARTICIPACION EJERC. ANTERIORES 2.800.000,00
0.1.2/02.01.00.00 COPARTICIPACION EJERC. ANTERIORES 2.800.000,00
0.1.2/02.01.01.00 Participación Imp. Nac. y Prov. Atrás. 2.500.000,00
0.1.2/02.01.01.01 Participación Imp. Nacionales Atrás. 1.500.000,00
0.1.2/02.01.01.02 Participación Imp. Provinciales Atrás. 1.000.000,00
0.1.2/02.01.02.00 Otras Participaciones Atrasadas 300.000,00
0.2.0/00.00.00.00 RECURSOS DE CAPITAL 500.000,00
0.2.1/00.00.00.00 DE JURISDICCION MUNICIPAL 500.000,00
0.2.1/01.00.00.00 REEMBOLSO DE PRESTAMOS 0,00
0.2.1/01.01.00.00 REEMBOLSO DE PRESTAMOS 0,00
0.2.1/01.01.01.00 Ingresos Adjudicación 50 Viviendas 0,00
0.2.1/02.00.00.00 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 500.000,00
0.2.1/02.01.00.00 Venta de Activo Fijo 500.000,00
2.0.0/00.00.00.00 RENTAS ESPECIALES (B) 9.344.061,00
2.1.0/00.00.00.00 RECURSOS CORRIENTES 9.344.061,00
2.1.1/00.00.00.00 DE JURISDICCION MUNICIPAL 9.344.061,00
2.1.1/01.00.00.00 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 9.344.061,00
2.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS 9.344.061,00
2.1.1/01.01.01.00 F.E.M.P.I.A.S 1.302.500,00
2.1.1/01.01.02.00 F.M.E.O.P. 1.661.007,00
2.1.1/01.01.03.00 F.S.S.E. 3.151.040,00
2.1.1/01.01.05.00 F.E.A.E. 2.879.514,00
2.1.1/01.01.06.00 F.E.de R. Y B. 350.000,00
2.1.1/02.00.00.00 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 0,00
2.1.1/02.01.00.00 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 0,00
2.1.1/02.01.01.00 Intereses Ganados F.E.M.P.I.A.S. 0,00
2.1.1/02.01.02.00 Intereses Ganados F.M.E.O.P 0,00
CALCULO DE RECURSOS-ART.2do.-PROYECTO ORDENANZA (A + B) 179.201.044,55
ANEXO IV: DESAGREGACION ART. 5to.
0.0.0/00.00.00.00 RENTAS GENERALES (C) 29.490.381,43
0.3.0/00.00.00.00 FINANCIAMIENTO 29.490.381,43
0.3.1/00.00.00.00 DE JURISDICCION MUNICIPAL 0,00
0.3.1/01.00.00.00 REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00
0.3.1/02.00.00.00 ADELANTO OTORGADO A PROVEED. EJER.ANT. 0,00
0.3.1/03.00.00.00 ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIB. 0,00
0.3.2/00.00.00.00 DE OTRAS JURISDICCIONES 29.490.381,43
0.3.2/01.00.00.00 APORTES NO REINTEGRABLES 19.012.381,43
0.3.2/01.01.00.00 Contribución Provincial 0,00
0.3.2/01.02.00.00 Contribucion Nacional 3.212.381,43
0.3.2/01.03.00.00 Fondo Federal Solidario 4.000.000,00
0.3.2/01.04.00.00 Fondo P/Const. De Obras Menores y 11.800.000,00
Adquisición de Equipamiento y Rodados
0.3.2/02.00.00.00 USO DEL CREDITO 10.478.000,00
0.3.2/02.01.00.00 APORTES REINTEGRABLES 10.478.000,00
0.3.2/02.01.01.00 Anticipo Copartic. Imp. Nac. y Prov. 1.115.000,00
0.3.2/02.01.02.00 Anticipo Copartic. Imp. Nacionales 0,00
0.3.2/02.01.03.00 Préstamos Bancarios: 0,00
0.3.2/02.01.03.01 Préstamos B.I.D. 0,00
0.3.2/02.01.03.02 Otros Préstamos Bancarios 0,00
0.3.2/02.01.04.00 Prestamos Gobierno Provincial 9.363.000,00
0.3.2/02.01.05.00 Prestamos Gobierno Nacional 0,00
0.3.2/03.00.00.00 APORTES NO REINTEGRABLES EJERC. ANTERIORES 0,00
0.3.2/03.01.00.00 Fondo P/Const. De Obras Menores y
Adquisición de Equipamiento y Rodados atrasados 0,00
2.0.0/00.00.00.00 RENTAS ESPECIALES (D) 0,00
2.3.0/00.00.00.00 FINANCIAMIENTO 0,00
2.3.1/00.00.00.00 DE JURISDICCION MUNICIPAL 0,00
2.3.1/01.00.00.00 REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 0,00
2.3.1/02.00.00.00 ADELANTO OTORGADO A PROVEED. EJER.ANT. 0,00
2.3.2/00.00.00.00 DE OTRAS JURISDICCIONES 0,00
2.3.2/01.00.00.00 APORTES NO REINTEGRABLES 0,00
2.3.2/02.00.00.00 USO DEL CREDITO 0,00
TOTAL FINANCIAMIENTO S/ART.5to PROYECTO DE ORDENANZA (C+D) 29.490.381,43
TOTAL CALCULO DE RECURSO PRESUPUESTO AÑO 2013(A+B+C+D) 208.691.425,98
RTAS.GRALES. RTAS.ESPEC. TOTAL
ANEXO III – 169.856.983,55 9.344.061,00 179.201.044,55
ANEXO IV – 29.490.381,43 29.490.381,43
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO 2013 199.351364,98 9.344.061,00 208.691.425,98
0.0.0/00.00.00.00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 208.291.425,98
0.1.0/00.00.00.00 EROGACIONES CON RENTAS GENERALES 198.947.364,98
0.1.1/00.00.00.00 EROGACIONES CORRIENTES 164.402.364,98
0.1.1/01.00.00.00 PERSONAL 117.560.100,00
0.1.1/01.01.00.00 REMUNERACIONES 98.111.700,00
0.1.1/01.01.01.00 PERSONAL PERMANENTE 51.121.200,00
0.1.1/01.01.01.01 Departamento Ejecutivo 816.000,00
0.1.1/01.01.01.02 Personal Permanente Administrativo 14.496.000,00
0.1.1/01.01.01.03 Personal Permanente Profesional 2.028.000,00
0.1.1/01.01.01.04 Personal Permanente Técnico 1.141.200,00
0.1.1/01.01.01.05 Personal Permanente Mantenimiento y Produc. 12.636.000,00
0.1.1/01.01.01.06 Personal Permanente Serv. Generales 12.000.000,00
0.1.1/01.01.01.07 Personal Permanente Computación 540.000,00
0.1.1/01.01.01.08 Personal Permanente Salud Pública 6.888.000,00
0.1.1/01.01.01.09 Gastos de Representación 576.000,00
0.1.1/01.01.02.00 PERSONAL TEMPORARIO 2.628.000,00
0.1.1/01.01.02.01 Personal Contratado Administrativo 0,00
0.1.1/01.01.02.02 Personal Contratado Profesional 0,00
0.1.1/01.01.02.03 Personal Contratado Técnico 0,00
0.1.1/01.01.02.04 Personal Contratado Mant. y Prod. 0,00
0.1.1/01.01.02.05 Personal Contratado Serv. Generales 0,00
0.1.1/01.01.02.06 Personal Contratado Salud Pública 0,00
0.1.1/01.01.02.07 Personal Transitorio Administrativo 0,00
0.1.1/01.01.02.08 Personal Transitorio Profesional 0,00
0.1.1/01.01.02.09 Personal Transitorio Técnico 0,00
0.1.1/01.01.02.10 Personal Transitorio Mant. y Prod. 0,00
0.1.1/01.01.02.11 Personal Transitorio Serv. Generales 0,00
0.1.1/01.01.02.12 Personal Transitorio Salud Pública 0,00
0.1.1/01.01.02.13 Personal de Gabinete 2.628.000,00
0.1.1/01.01.02.14 Personal de Gabinete Salud Pública 0,00
0.1.1/01.01.03.00 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 4.652.000,00
0.1.1/01.01.03.01 S.A.C. Personal Permanente 3.820.000,00
0.1.1/01.01.03.02 S.A.C. Personal Temporario 140.000,00
0.1.1/01.01.03.03 S.A.C. Personal Salud Pública 692.000,00
0.1.1/01.01.04.00 SALARIO FAMILIAR 1.400.100,00
0.1.1/01.01.04.01 Salario Familiar Pers. Permanente y Temporario 1.300.000,00
0.1.1/01.01.04.02 Salario Familiar Pers. Salud Pública 100.100,00
0.1.1/01.01.05.00 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 37.610.400,00
0.1.1/01.01.05.01 Título Personal Perm. y Temporario 2.244.000,00
0.1.1/01.01.05.02 Antigüedad Personal Perm. y Temporario 6.216.000,00
0.1.1/01.01.05.03 Presentismo Personal Perm. y Temporario 4.200.000,00
0.1.1/01.01.05.04 Adicionales Personal Perm. y Temporario 13.644.000,00
0.1.1/01.01.05.05 Horas Extras Personal Perm. y Temporario 60.000,00
0.1.1/01.01.05.06 Título Personal Salud Pública 1.020.000,00
0.1.1/01.01.05.07 Antigüedad Personal Salud Pública 1.176.000,00
0.1.1/01.01.05.08 Presentismo Personal Salud Pública 420.000,00
0.1.1/01.01.05.09 Adicionales Personal Salud Pública 2.532.000,00
0.1.1/01.01.05.10 Horas Extras Personal Salud Pública 6.000,00
0.1.1/01.01.05.11 Perm. Categoría Personal Permanente y Temporario 146.400,00
0.1.1/01.01.05.12 Perm. Categoría Personal Salud Pública 198.000,00
0.1.1/01.01.05.13 Adicional Ley 2756-Pers. Permanente y Temporario 5.520.000,00
0.1.1/01.01.05.14 Adicional Ley 2756-Pers. Salud Pública 228.000,00
0.1.1/01.01.06.00 INDEMNIZACIONES 700.000,00
0.1.1/01.01.06.01 Indemnizaciones Pers. Permanente y Temporario 400.000,00
0.1.1/01.01.06.02 Indemnizaciones Pers. Salud Pública 100.000,00
0.1.1/01.01.06.03 Indemnizaciones por Accidente de Trabajo 200.000,00
0.1.1/01.02.00.00 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 17.948.400,00
0.1.1/01.02.01.00 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 13.308.000,00
0.1.1/01.02.01.01 Caja de Jubilaciones Personal Permanente 10.872.000,00
0.1.1/01.02.01.02 Caja de Jubilaciones Personal Temporario 456.000,00
0.1.1/01.02.01.03 Caja de Jubilaciones Personal Salud Pública 1.980.000,00
0.1.1/01.02.02.00 I.A.P.O.S. 4.640.400,00
0.1.1/01.02.02.01 I.A.P.O.S Personal Permanente 3.792.000,00
0.1.1/01.02.02.02 I.A.P.O.S Personal Temporario 158.400,00
0.1.1/01.02.02.03 I.A.P.O.S Personal Salud Pública 690.000,00
0.1.1/01.02.03.00 OSPOCE 0,00
0.1.1/01.02.03.01 OSPOCE Personal Temporario 0,00
0.1.1/01.03.00.00 RESERVA PARA AUMENTO DE SUELDOS 1.500.000,00
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 34.903.550,00
0.1.1/02.01.00.00 BIENES DE CONSUMO 11.632.000,00
0.1.1/02.01.01.00 Combustibles y Lubricantes 3.380.000,00
0.1.1/02.01.02.00 Cafetería 70.000,00
0.1.1/02.01.03.00 Cámaras y Cubiertas 350.000,00
0.1.1/02.01.04.00 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 1.635.000,00
0.1.1/02.01.04.01 Rodados 900.000,00
0.1.1/02.01.04.02 Equipos Viales 500.000,00
0.1.1/02.01.04.03 Máquinas y Herramientas 100.000,00
0.1.1/02.01.04.04 Máquinas y Equipos de Oficina 60.000,00
0.1.1/02.01.04.05 Muebles, Útiles e Instalaciones 75.000,00
0.1.1/02.01.05.00 Conservación Inmuebles 120.000,00
0.1.1/02.01.06.00 Conservación Obras Públicas 450.000,00
0.1.1/02.01.07.00 Mantenimiento Alumbrado Público 10.000,00
0.1.1/02.01.08.00 GASTOS DIVERSOS 52.000,00
.
0.1.1/02.01.08.01 Gastos Servicios Médicos Personal 7.000,00
0.1.1/02.01.08.02 Florería Atención Duelos 15.000,00
0.1.1/02.01.08.03 Otros Gastos 30.000,00
0.1.1/02.01.09.00 Limpieza, Bazar y Menaje 50.000,00
0.1.1/02.01.11.00 Herramientas Menores 30.000,00
0.1.1/02.01.12.00 Impresos, Papelería, Ut.Ofic. Y Publicaciones 700.000,00
0.1.1/02.01.13.00 PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL 60.000,00
0.1.1/02.01.13.01 Actividades Culturales 30.000,00
0.1.1/02.01.13.02 Deportes 30.000,00
0.1.1/02.01.14.00 ACCIÓN SOCIAL 1.835.000,00
0.1.1/02.01.14.01 Sostenimiento Acción Social 600.000,00
0.1.1/02.01.14.02 Comedor Infantil Barrio Triángulo 850.000,00
0.1.1/02.01.14.04 Hogar Nuestros Chicos 100.000,00
0.1.1/02.01.14.05 Comedor Infantil La Ribera 100.000,00
0.1.1/02.01.14.06 Comedor Infantil San Enrique 100.000,00
0.1.1/02.01.14.07 Panadería Barrio El Triángulo 30.000,00
0.1.1/02.01.14.08 C.I.C. 20 de Junio 10.000,00
0.1.1/02.01.14.09 C.I.C. Itatí 10.000,00
0.1.1/02.01.14.10 Complejo Social Munic. Cancha de Remo 5.000,00
0.1.1/02.01.14.11 Centro Atencion Diversidad 30.000,00
0.1.1/02.01.15.00 Uniformes y Ropa de Trabajo 1.500.000,00
0.1.1/02.01.16.00 SALUD PÚBLICA 315.000,00
0.1.1/02.01.16.01 Campañas Sanitarias y Vacunaciones 40.000,00
0.1.1/02.01.16.02 Otros Gastos 5.000,00
0.1.1/02.01.16.03 C.A.P.S. Pueblo Nuevo 5.000,00
0.1.1/02.01.16.04 C.A.P.S. C. C. Vigil 8.000,00
0.1.1/02.01.16.05 Hospital S.A.M.C.O. 7.000,00
0.1.1/02.01.16.06 C.A.P.S. San Enrique 20.000,00
0.1.1/02.01.16.07 C.A.P.S. Evita 20.000,00
0.1.1/02.01.16.08 C.A.P.S. 17 de Octubre 20.000,00
0.1.1/02.01.16.09 C.A.P.S. San Martín 20.000,00
0.1.1/02.01.16.11 C.A.P.S. Niño Jesús 20.000,00
0.1.1/02.01.16.12 C.A.P.S. Intendente Andreu 15.000,00
0.1.1/02.01.16.13 C.A.P.S. Barrio Talleres 5.000,00
0.1.1/02.01.16.15 C.A.P.S. María Auxiliadora 15.000,00
0.1.1/02.01.16.16 C.A.P.S. Barrio Mortelari 15.000,00
0.1.1/02.01.16.20 C.I.C. 20 de Junio 15.000,00
0.1.1/02.01.16.21 C.I.C. Itatí 10.000,00
0.1.1/02.01.16.22 Posta Sanitaria El Triángulo 20.000,00
0.1.1/02.01.16.23 Posta Sanitaria La Ribera 5.000,00
0.1.1/02.01.16.24 Área Móvil de Salud 5.000,00
0.1.1/02.01.16.25 C.A.P.S. Cancha de Remo 5.000,00
0.1.1/02.01.16.26 C.A.P.S. 4 de Junio 5.000,00
0.1.1/02.01.16.27 C.A.P.S. Ingeniero Mosconi 5.000,00
0.1.1/02.01.16.28 Gastos Funcionamieto Salud Publica 30.000,00
0.1.1/02.01.17.00 Subsidios, Becas y Donaciones 120.000,00
0.1.1/02.01.18.00 Difusión 20.000,00
0.1.1/02.01.19.00 Señalización 40.000,00
0.1.1/02.01.20.00 Desinfección 30.000,00
0.1.1/02.01.21.00 Gastos Funcionamiento Club Sportivo V.Diego 160.000,00
0.1.1/02.01.22.00 Instalaciones Menores 15.000,00
0.1.1/02.01.23.00 Gastos Funcionamiento Granja Ecológica y Vivero 50.000,00
0.1.1/02.01.24.00 Gastos Funcionamiento Parque Regional 190.000,00
0.1.1/02.01.25.00 Gastos Funcionamiento Planta Residuos Sólidos 60.000,00
0.1.1/02.01.26.00 LIMPIEZA VÍA PÚBLICA 240.000,00
0.1.1/02.01.26.01 Barrido y Limpieza 190.000,00
0.1.1/02.01.26.02 Recolección de Residuos 50.000,00
0.1.1/02.01.27.00 Sistemas y Equipos Informáticos 35.000,00
0.1.1/02.01.28.00 Protocolo y Ceremonial 25.000,00
0.1.1/02.01.29.00 Gastos Funcionamiento Club de los Abuelos 5.000,00
0.1.1/02.01.30.00 Gastos Funcionamiento Casa del Teatro 5.000,00
0.1.1/02.01.32.00 Gastos Mant. Predio Radio Nacional 0,00
0.1.1/02.01.33.00 Eventos Institucionales 30.000,00
0.1.1/02.01.34.00 Gastos Funcionamiento C.U.M. 50.000,00
0.1.1/02.02.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 23.271.550,00
0.1.1/02.02.02.00 LIMPIEZA VÍA PÚBLICA 950.000,00
0.1.1/02.02.02.01 Barrido y Limpieza 450.000,00
0.1.1/02.02.02.02 Recolección de Residuos 500.000,00
0.1.1/02.02.03.00 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.000.000,00
0.1.1/02.02.03.01 Instalaciones Municipales 0,00
0.1.1/02.02.03.02 Alumbrado Público 4.000.000,00
0.1.1/02.02.04.00 Franqueos 400.000,00
0.1.1/02.02.05.00 Gastos Financieros 170.000,00
0.1.1/02.02.06.00 GASTOS DIVERSOS 2.450.000,00
0.1.1/02.02.06.01 Comisiones y Cobranzas 400.000,00
0.1.1/02.02.06.02 Servicios Técnicos y Profesionales 800.000,00
0.1.1/02.02.06.03 Otros Gastos 250.000,00
0.1.1/02.02.06.04 Notificaciones y Comunicaciones Vs. 200.000,00
0.1.1/02.02.06.05 Gastos Servicio Médico Personal 800.000,00
0.1.1/02.02.07.00 Conservación Obras Públicas 1.500.000,00
0.1.1/02.02.08.00 ACCIÓN SOCIAL 2.210.000,00
0.1.1/02.02.08.01 Sostenimiento Acción Social 350.000,00
0.1.1/02.02.08.02 Comedor Infantil Barrio Triángulo 250.000,00
0.1.1/02.02.08.04 Hogar Nuestros Chicos 100.000,00
0.1.1/02.02.08.05 Comedor Infantil La Ribera 100.000,00
0.1.1/02.02.08.06 Comedor Infantil San Enrique 250.000,00
0.1.1/02.02.08.07 Panadería Barrio El Triángulo 20.000,00
0.1.1/02.02.08.08 C.I.C. 20 de Junio 140.000,00
0.1.1/02.02.08.09 C.I.C. Itatí 70.000,00
0.1.1/02.02.08.10 Complejo Social Munic. Cancha de Remo 30.000,00
0.1.1/02.02.08.11 Centro Atencion Diversidad 900.000,00
0.1.1/02.02.09.00 Viáticos y Movilidad 100.000,00
0.1.1/02.02.10.00 PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL 542.350,00
0.1.1/02.02.10.01 Actividades Culturales 310.000,00
0.1.1/02.02.10.02 Deportes 232.350,00
0.1.1/02.02.11.00 Difusión 170.000,00
0.1.1/02.02.12.00 Seguros 1.500.000,00
0.1.1/02.02.13.00 Subsidios, Becas y Donaciones 631.200,00
0.1.1/02.02.14.00 Teléfonos 220.000,00
0.1.1/02.02.15.00 Retribución Servicios Oficiales 600.000,00
0.1.1/02.02.16.00 Consumo Agua Potable 45.000,00
0.1.1/02.02.17.00 SALUD PÚBLICA 1.123.000,00
0.1.1/02.02.17.01 Hospital S.A.M.C.O. 10.000,00
0.1.1/02.02.17.02 C.A.P.S. Pueblo Nuevo 15.000,00
0.1.1/02.02.17.03 C.A.P.S. C. C. Vigil 10.000,00
0.1.1/02.02.17.04 C.A.P.S. San Enrique 70.000,00
0.1.1/02.02.17.05 C.A.P.S. Evita 70.000,00
0.1.1/02.02.17.06 C.A.P.S. 17 de Octubre 70.000,00
0.1.1/02.02.17.07 C.A.P.S. San Martín 70.000,00
0.1.1/02.02.17.09 C.A.P.S. Niño Jesús 70.000,00
0.1.1/02.02.17.10 C.A.P.S. Intendente Andreu 70.000,00
0.1.1/02.02.17.11 C.A.P.S. Barrio Talleres 10.000,00
0.1.1/02.02.17.13 Campañas Sanitarias y Vacunaciones 8.000,00
0.1.1/02.02.17.14 Otros Gastos 20.000,00
0.1.1/02.02.17.15 C.A.P.S. María Auxiliadora 70.000,00
0.1.1/02.02.17.16 C.A.P.S. Barrio Mortelari 70.000,00
0.1.1/02.02.17.20 C.I.C. 20 de Junio 40.000,00
0.1.1/02.02.17.21 C.I.C. Itatí 50.000,00
0.1.1/02.02.17.22 Posta Sanitaria El Triángulo 20.000,00
0.1.1/02.02.17.23 Posta Sanitaria La Ribera 10.000,00
0.1.1/02.02.17.24 Área Móvil de Salud 50.000,00
0.1.1/02.02.17.25 C.A.P.S. Cancha de Remo 150.000,00
0.1.1/02.02.17.26 C.A.P.S. 4 de Junio 10.000,00
0.1.1/02.02.17.27 Equipos Técnicos de Gestión Salud 100.000,00
0.1.1/02.02.17.28 C.A.P.S. Ingeniero Mosconi 30.000,00
0.1.1/02.02.17.29 Gastos Funcionamiento Salud Pública 30.000,00
0.1.1/02.02.18.00 Alquileres 700.000,00
0.1.1/02.02.19.00 Honorarios y Gastos Judiciales 1.200.000,00
0.1.1/02.02.20.00 Gastos Funcionamiento Club Sportivo V. Diego
0.1.1/02.02.21.00 Consumo Gas Natural 40.000,00
0.1.1/02.02.22.00 Protocolo y Ceremonial 20.000,00
0.1.1/02.02.23.00 Eventos Institucionales 600.000,00
0.1.1/02.02.24.00 Gastos Funcionamiento Granja Ecológica y Vivero 80.000,00
0.1.1/02.02.25.00 Mantenimiento Alumbrado Público 1.680.000,00
0.1.1/02.02.26.00 Gastos Funcionamiento Parque Regional 800.000,00
0.1.1/02.02.27.00 Gastos Funcionamiento Planta Residuos Sólidos 750.000,00
0.1.1/02.02.28.00 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 500.000,00
0.1.1/02.02.28.01 Muebles, Útiles e Instalaciones 200.000,00
0.1.1/02.02.28.02 Limpieza e Higiene Institucional 300.000,00
0.1.1/02.02.30.00 Gastos Funcionamiento Club de los Abuelos 10.000,00
0.1.1/02.02.31.00 Gastos Funcionamiento Casa del Teatro 10.000,00
0.1.1/02.02.32.00 Desinfección 60.000,00
0.1.1/02.02.33.00 Proyectos Residuos Sólidos G.A.U. 100.000,00
0.1.1/02.02.35.00 Gastos Mantenimiento Predio Radio Nacional 10.000,00
0.1.1/02.02.36.00 Gastos Funcionamiento C.U.M. 100.000,00
0.1.1/03.00.00.00 INTERESES DE LA DEUDA 533.000,00
0.1.1/03.01.00.00 Intereses de la Deuda Pública 0,00
0.1.1/03.02.00.00 INTERESES DE OTRAS DEUDAS 533.000,00
0.1.1/03.02.02.00 Intereses de Otras Deudas 533.000,00
0.1.1/04.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.377.714,98
0.1.1/04.01.00.00 AL SECTOR PUBLICO 1.827.714,98
0.1.1/04.01.01.00 Fondo Asistencia Educativa 602.350,00
0.1.1/04.01.02.00 Tasa Sanitaria 779.878,65
0.1.1/04.01.03.00 Escuela Ing. Gomara (Conv. M.T.) 21.313,33
0.1.1/04.01.04.00 Subsidio Seguridad Pública – FONDEPRO 410.000,00
0.1.1/04.01.05.00 Subsidios, Becas y Donaciones 14.173,00
0.1.1/04.02.00.00 AL SECTOR PRIVADO 1.550.000,00
0.1.1/04.02.01.00 Tasa Inspección Cuerpo Bomberos 20.000,00
0.1.1/04.02.02.00 Subsidio Asoc. Bomberos Voluntarios – FONDEPRO 410.000,00
0.1.1/04.02.03.00 Acción Social: 150.000,00
0.1.1/04.02.03.01 Sostenimiento Acción Social 150.000,00
0.1.1/04.02.04.00 Subsidios, Becas y Donaciones 150.000,00
0.1.1/04.02.05.00 Subs. Asociación Comerc. e Indust. – FONDEPRO 656.000,00
0.1.1/04.02.06.00 Subs. Área Industrial. – FONDEPRO 164.000,00
0.1.1/05.00.00.00 CRÉDITO ADICIONAL 50.000,00
0.1.1/05.01.00.00 Reserva Art. 46 Ley 2756 50.000,00
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE 7.978.000,00
0.1.1/06.01.00.00 Dietas Concejales 1.500.000,00
0.1.1/06.02.00.00 Gastos de Funcionamiento 1.100.000,00
0.1.1/06.03.00.00 Gastos de Representación 864.000,00
0.1.1/06.04.00.00 Sueldos Personal y Gabinete 3.050.000,00
0.1.1/06.05.00.00 Aportes Previsionales y Sociales 1.250.000,00
0.1.1/06.06.00.00 Difusión 36.000,00
0.1.1/06.07.00.00 Seguros 130.000,00
0.1.1/06.08.00.00 Subsidios y Colaboraciones 48.000,00
0.1.2/00.00.00.00 EROGACIONES DE CAPITAL 34.545.000,00
0.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL 2.697.000,00
0.1.2/06.01.00.00 EQUIPAMIENTO 2.437.000,00
0.1.2/06.01.01.00 Máquinas y Herramientas 170.000,00
0.1.2/06.01.02.00 PARQUE AUTOMOTOR 1.500.000,00
0.1.2/06.01.02.01 Rodados 500.000,00
0.1.2/06.01.02.02 Máquinas Viales 1.000.000,00
0.1.2/06.01.03.00 Aparatos e Instrumentos 15.000,00
0.1.2/06.01.04.00 Colecciones y Elementos Bibliotecas y Museos 2.000,00
0.1.2/06.01.05.00 OTROS EQUIPAMIENTOS 700.000,00
0.1.2/06.01.05.01 Camaras de Seguridad Civil 400.000,00
0.1.2/06.01.05.02 Centro de Monitoreo 200.000,00
0.1.2/06.01.05.03 Otros Equipamientos Municipales 100.000,00
0.1.2/06.01.06.00 Equipamiento Areas Secretaría Salud 30.000,00
0.1.2/06.01.07.00 Equipamiento Cent. Integrados Comun.. C.I.C. 20.000,00
0.1.2/06.02.00.00 INVERSIONES ADMINISTRATIVAS 260.000,00
0.1.2/06.02.01.00 Moblaje 50.000,00
0.1.2/06.02.02.00 Máquinas y Equipos de Oficinas 100.000,00
0.1.2/06.02.03.00 Instalaciones Internas 10.000,00
0.1.2/06.02.04.00 Otras Inversiones 100.000,00
0.1.2/06.03.00.00 BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR 0,00
0.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PÚBLICOS 29.648.000,00
0.1.2/07.03.00.00 Alcantarillas 100.000,00
0.1.2/07.04.00.00 Nichos y Galerías 50.000,00
0.1.2/07.05.00.00 Forestación 50.000,00
0.1.2/07.06.00.00 Obras de Iluminación 170.000,00
0.1.2/07.07.00.00 Veredas y Tápiales 50.000,00
0.1.2/07.08.00.00 Plazas y Parquizaciones 150.000,00
0.1.2/07.09.00.00 Refugios 100.000,00
0.1.2/07.10.00.00 Viviendas FO.NA.VI. 0,00
0.1.2/07.12.00.00 Gas Natural 250.000,00
0.1.2/07.13.00.00 Remodelación Edificios Municipales 50.000,00
0.1.2/07.14.00.00 Señalización 300.000,00
0.1.2/07.15.00.00 Ampliación Edificios Municipales 100.000,00
0.1.2/07.16.00.00 PROVISIÓN AGUA POTABLE 200.000,00
0.1.2/07.16.01.00 Red Distribuidora 100.000,00
0.1.2/07.16.02.00 Conexiones Domiciliarias 100.000,00
0.1.2/07.17.00.00 Cordón Cuneta 1.000.000,00
0.1.2/07.19.00.00 Infraestructura Cementerio 50.000,00
0.1.2/07.20.00.00 Desagües Pluviales 400.000,00
0.1.2/07.22.00.00 Fábrica Municipal de Elementos Prefabricados 50.000,00
0.1.2/07.23.00.00 Estabilizado de Calles 1.500.000,00
0.1.2/07.24.00.00 Club Sportivo 50.000,00
0.1.2/07.26.00.00 Vivero Municipal 20.000,00
0.1.2/07.28.00.00 Nuevo Edificio Municipal 0,00
0.1.2/07.29.00.00 Complejo Polideportivo Municipal 50.000,00
0.1.2/07.31.00.00 Dársenas de Estacionamiento 50.000,00
0.1.2/07.32.00.00 Hospital Anselmo Gamen 0,00
0.1.2/07.33.00.00 Hogar “Nuestros Chicos” 5.000,00
0.1.2/07.34.00.00 Centro Infantil “La Ribera” 5.000,00
0.1.2/07.35.00.00 PROCESAMIENTO RESIDUOS Sólidos 800.000,00
0.1.2/07.35.01.00 Planta Residuos solidos 100.000,00
0.1.2/07.35.02.00 Saneamientos Residuos Domiciliarios 700.000,00
0.1.2/07.39.00.00 Centro Comunitario El Triángulo 5.000,00
0.1.2/07.40.00.00 C.A.P.S. Bº Mortelari 10.000,00
0.1.2/07.41.00.00 C.A.P.S. María Auxiliadora 0,00
0.1.2/07.42.00.00 C.I.C. 20 de Junio 10.000,00
0.1.2/07.43.00.00 C.I.C. Itatí 5.000,00
0.1.2/07.44.00.00 C.A.P.S. Intendente Andreu 5.000,00
0.1.2/07.45.00.00 Balneario Vigil 0,00
0.1.2/07.48.00.00 Redes Desagües Cloacales 2.500.000,00
0.1.2/07.49.00.00 Predio Radio Nacional 50.000,00
0.1.2/07.50.00.00 Obras de Infraestructura Area Industrial 300.000,00
0.1.2/07.51.00.00 Pavimentos 7.000.000,00
0.1.2/07.52.00.00 Fresado y Repavimentacion 4.000.000,00
0.1.2/07.53.00.00 C.A.P.S. Niño Jesús 5.000,00
0.1.2/07.54.00.00 C.A.P.S. San Enrique 5.000,00
0.1.2/07.55.00.00 C.A.P.S. 4 de Junio 5.000,00
0.1.2/07.56.00.00 C.A.P.S. San Martín 5.000,00
0.1.2/07.57.00.00 C.A.P.S. Evita 5.000,00
0.1.2/07.58.00.00 C.A.P.S. C.C. Vigil 5.000,00
0.1.2/07.59.00.00 C.A.P.S. 17 de Octubre 5.000,00
0.1.2/07.60.00.00 C.A.P.S. Pueblo Nuevo 5.000,00
0.1.2/07.61.00.00 C.A.P.S. Barrio Talleres 5.000,00
0.1.2/07.62.00.00 C.A.P.S. Cancha de Remo 5.000,00
0.1.2/07.63.00.00 INFRAESTRUCTURA LOTEO SOCIAL 9.363.000,00
0.1.2/07.63.01.00 Apertura y Estabilizados de calles, desagües pluviales, etc. 2.925.000,00
0.1.2/07.63.02.00 Redes de Agua Potable 3.903.000,00
0.1.2/07.63.03.00 Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público 2.265.000,00
0.1.2/07.63.04.00 Mensura, Subdivisión y Escrituración 240.000,00
0.1.2/07.63.05.00 Forestación 30.000,00
0.1.2/08.00.00.00 BIENES PRE-EXISTENTES 100.000,00
0.1.2/08.01.00.00 BIENES INMUEBLES 100.000,00
0.1.2/08.01.01.00 Terrenos 100.000,00
0.1.2/08.01.02.00 Edificios 0,00
0.1.2/09.00.00.00 INVERSIONES FINANCIERAS 0,00
0.1.2/09.01.00.00 Aportes de Capital 0,00
0.1.2/09.02.00.00 Préstamos 0,00
0.1.2/10.00.00.00 EROGACIONES FIGURATIVAS 0,00
0.1.2/11.00.00.00 AMORTIZACIÓN DE DEUDAS 2.100.000,00
0.1.2/11.01.00.00 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 0,00
0.1.2/11.02.00.00 AMORTIZACIÓN DEL AJUSTE DE LA DEUDA PÚBL. 0,00
0.1.2/11.03.00.00 AMORTIZACIÓN DE OTRAS DEUDAS 2.100.000,00
0.1.2/11.03.02.00 Amortización Otras Deudas 2.100.000,00
0.1.2/11.04.00.00 AMORTIZACIÓN DEL AJUSTE DE OTRAS DEUDAS 0,00
0.1.2/12.00.00.00 ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRAT. 0,00
2.0.0/00.00.00.00 RENTAS ESPECIALES 9.344.061,00
2.1.0/00.00.00.00 RENTAS ESPECIALES 9.344.061,00
2.1.1/00.00.00.00 EROGACIONES CORRIENTES 6.883.054,00
2.1.1/01.00.00.00 PERSONAL 3.102.500,00
2.1.1/01.01.00.00 REMUNERACIONES 3.102.500,00
2.1.1/01.01.01.00 PERSONAL PERMANENTE 3.102.500,00
2.1.1/01.01.01.01 Personal Permanente Salud Pública F.E.M.P.I.A.S. 1.302.500,00
2.1.1/01.01.01.02 Personal Permanente Mantenimiento F.E.A.E. 1.000.000,00
2.1.1/01.01.01.03 Personal Permanente Servicios Generales F.E.A.E. 800.000,00
2.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 3.780.554,00
2.1.1/02.01.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.400.554,00
2.1.1/02.01.02.00 Conservación Obras Públicas (F.E.R.B.) 100.000,00
2.1.1/02.01.04.00 Mant. y Conservación Obra Pavimento (F.E.A.E.) 899.514,00
2.1.1/02.01.05.00 Mant. y Conservación Obra Pavimento (F.S.S.E.) 100.000,00
2.1.1/02.01.06.00 Saneamiento Recolec. Residuos (F.S.S.E.) 301.040,00
2.1.1/02.02.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.380.000,00
2.1.1/02.02.01.00 Conservación Obras Públicas (F.E.R.B.) 250.000,00
2.1.1/02.02.02.00 Mant. Y Conservacion Obra Pavimento (F.E.A.E) 80.000,00
2.1.1/02.02.03.00 Mant. Y Conservacion Obra Pavimento (F.S.S.E.) 450.000,00
2.1.1/02.02.04.00 Atención Salud Pública (F.S.S.E.) 800.000,00
2.1.1/02.02.05.00 Saneamiento e Higiene Ambiental (F.S.S.E.) 800.000,00
2.1.1/03.00.00.00 INTERESES DE LA DEUDA 0,00
2.1.1/03.01.00.00 INTERESES DE OTRAS DEUDAS 0,00
2.1.2/00.00.00.00 EROGACIONES DE CAPITAL 2.461.007,00
2.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL 200.000,00
2.1.2/06.01.00.00 EQUIPAMIENTO 200.000,00
2.1.2/06.01.01.00 Equipamiento C.A.P.S. F.E.M.P.I.A.S 0,00
2.1.2/06.01.02.00 Parque Automotor:
2.1.2/06.01.02.01 Rodados (F.S.S.E.) 100.000,00
2.1.2/06.01.04.00 Otros Equipamientos (F.S.S.E.) 100.000,00
2.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PÚBLICOS 2.261.007,00
2.1.2/07.01.00.00 Obras de Iluminación (F.M.E.O.P.) 100.000,00
2.1.2/07.02.00.00 Alcantarillas y Desagües (F.M.E.O.P.) 200.000,00
2.1.2/07.03.00.00 Pavimento (F.M.E.O.P.) 400.000,00
2.1.2/07.04.00.00 Plazas y Parquizaciones (F.M.E.O.P.) 100.000,00
2.1.2/07.05.00.00 Dársena Estacionamiento (F.M.E.O.P.) 200.000,00
2.1.2/07.06.00.00 Estabilizados (F.M.E.O.P) 100.000,00
2.1.2/07.09.00.00 Estabilizados (F.S.S.E.) 400.000,00
2.1.2/07.10.00.00 Repavimentación y Bacheo (F.S.S.E.) 100.000,00
2.1.2/07.13.00.00 Aliviadores y Emisarios (F.E.A.E.) 100.000,00
2.1.2/07.14.00.00 Semáforos y Señalización (F.M.E.O.P.) 120.000,00
2.1.2/07.15.00.00 Sendas Peatonales (F.M.E.O.P.) 100.000,00
2.1.2/07.16.00.00 Construcción Refugios (F.M.E.O.P.) 241.007,00
2.1.2/07.17.00.00 Cordón Cuenta (F.M.E.O.P.) 100.000,00
2.1.2/11.00.00.00 AMORTIZACIÓN DE DEUDAS 0,00
2.1.2/11.01.00.00 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 0,00
2.1.2/11.02.00.00 AMORTIZACIÓN DEL AJUSTE DE LA DEUDA PÚBL. 0,00
2.1.2/11.03.00.00 AMORTIZACIÓN DE OTRAS DEUDAS 0,00
2.1.2/11.04.00.00 AMORTIZACIÓN DEL AJUSTE DE OTRAS DEUDAS 0,00