Exptes. 4129/2011, 4208/2011 y 4221/11
VISTO:
El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2011, aprobado por Ordenanza Nº 1956/10 del 30/12/10, promulgada por Decreto Nº 6755/2010 del 30/12/10; y
CONSIDERANDO:
Que según el acta acuerdo firmado en la Comisión Paritaria el día 01/03/11 se fijó un incremento del 29% sobre la política salarial vigente a Nov/10, a abonar de la siguiente manera: 18% a partir del 01/03/11, 6% a partir del 01/06/11 y 5% a partir del 01/07/11, homologado según Decreto Nº 7270/11 del 10/03/11.-
Que resulta insuficiente el saldo de la partida presupuestaria para hacer frente al llamado a Licitación Pública para la contratación de la ART para el año 2011,
Que según el acta acuerdo firmado con fecha 11/03/2011 entre la Municipalidad de Villa Gdor. Gálvez y el sindicato de trabajadores municipales de Villa Gdor. Gálvez, donde se conviene la cancelación de la ropa de trabajo correspondiente al 2º semestre del 2010 mediante el pago de $ 250 el día 18 de Abril de 2011 y la ropa de trabajo al 1º semestre del 2011 mediante el pago de la suma de $ 250 el día 15 de Abril de 2011 y en cuanto a la ropa perteneciente al 2º semestre del año 2011 se prepara la licitación correspondiente.
Que de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza 1989/2011 debe ampliarse la partida de Transferencias al Sector Privado-Asociación de Comercio e Industria FONDEPRO.
Que se ha recibido del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación un subsidio de $ 40.434,16.- (Pesos cuarenta mil cuatrocientos treinta y cuatro con 16/100) destinado a los CIC de nuestra ciudad (Itatí y 20 de Junio) para adquisición de equipamiento y elementos para desarrollar el proyecto socio-educativo de creación de dos jardines de infantes de 3 y 4 años.-
Que se ha determinado el superávit 2010 correspondiente a las rentas Especiales: Fondo de Equipamiento, Mantenimiento y Provisión de insumos para el área Salud (F.E.M.P.I.A.S.); $ 862,30 (Pesos ochocientos sesenta y dos con 30/100); Fondo Municipal Especial para Obras Públicas (F.M.E.O.P.) $ 524.539,63 (Pesos quinientos veinticuatro mil quinientos treinta y nueve con 63/100); Fondo de Salud, Seguridad y Educación (F.S.S.E.) $ 232,09 (Pesos doscientos treinta y dos con 09/100); y Fondo Especial Repavimentación y Bacheo (F.R.B.) $ 10.730,98 (Pesos diez mil setecientos treinta con 98/100), haciendo necesario efectuar los ajuste de las cuentas presupuestarias correspondiente en cada caso.
Qué según la Ordenanza 1982/2011 del 22/09/2011 se procedió a modificar el Presupuesto de Gastos del Concejo Deliberante de Villa Gdor. Gálvez para el año 2011.
Que de la proyección efectuada sobre la ejecución a la fecha del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2011 surge que resulta imperioso ajustar los montos vigentes, de acuerdo a lo expresado precedentemente.-
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 1.990/2011
ARTÍCULO Nº 1: Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, en un todo de acuerdo con los considerandos y conforme al desagregado de cuentas detallado en el Anexo I, que es parte integrante de la presenta Ordenanza.
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/01.00.00.00 PERSONAL $ 15.448.100,00
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS
NO PERSONALES $ 2.758.000,00
0.1.1/04.00.00.00 TRANSFERENCIA $ 130.000,00
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE $ 1.119.000,00
0.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL $ 54.000,00
0.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PÚBLICOS $ 260.000,00 19.769.100,00
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES CORRIENTES
211/01.00.00.00 PERSONAL $ 862,30
211/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS
NO PERSONALES $ 10.963,07
212/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS $ 524.539,63 536.365,00
 |
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN $ 20.305.465,00
PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
011/01.00.00.00 PERSONAL $ 1.424.000,00
011/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS
NO PERSONALES $ 1.457.243,00
012/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL $ 2.535.000,00
012/07.00.00.00 TRABAJOS PÚBLICOS $ 14.489.222,00
012/08.00.00.00 BIENES PRE-EXISTENTES $ 400.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN $ 20.305.465,00
ARTÍCULO Nº 2: Como consecuencia de lo establecido en el Artículo Nº 1, el total de Erogaciones del Presupuesto General de Gastos vigente quedará establecido en $ 127.005.384,20.- (Pesos ciento veintisiete millones cinco mi trescientos ochenta y cuatro con 20/100.-), según el siguiente detalle:
|
|
RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
EROGACIONES CORRIENTES |
107.477.125,33 |
4.538.645,37 |
112.015.770,70 |
|
|
|
|
|
|
OPERACIÓN |
100.359.757,00 |
4.538.645,37 |
104.898.402,37 |
|
Personal |
71.564.700,00 |
853.362,30 |
72.418.062,30 |
|
Bs. Y Serv. No Pers. |
28.795.057,00 |
3.685.283,07 |
32.480.340,07 |
|
INTERESES DE LA DEUDA |
8.000,00 |
– |
8.000,00 |
|
TRANSFERENCIAS |
2.008.368,33 |
– |
2.008.368,33 |
|
A CLASIFICAR |
50.000,00 |
– |
50.000,00 |
|
CONCEJO DELIBERANTE |
5.051.000,00 |
– |
5.051.000,00 |
|
|
|
|
|
|
EROGACIONES DE CAPITAL |
12.559.363,87 |
2.410.699,63 |
14.970.063,50 |
|
|
|
|
|
|
INVERSION REAL |
12.559.363,87 |
2.410.699,63 |
14.970.063,50 |
|
Bienes de Capital |
526.000,00 |
100.000,00 |
626.000,00 |
|
Trabajos Públicos |
12.033.363,87 |
2.310.699,63 |
14.344.063,50 |
|
|
|
|
|
|
BIENES PRE-EXISTENTES |
– |
– |
– |
|
INVERSION FINANCIERA |
– |
– |
– |
|
Aportes de Capital |
– |
– |
– |
|
Préstamos |
– |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
TOTALES |
120.036.489,20 |
6.949.345,00 |
126.985.834,20 |
ARTICULO Nº 3: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estímase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I- TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 2º DEL
PRESENTE ORDENANZA y ART. 3º DE LA 127.005.834,20
ORDENANZA 1956/2010
II-TOTAL DE RECURSOS S/ART. 2º DE
LA ORDENANZA 1956/2010 101.381.660,00
III- NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 25.624.174,20
ARTICULO Nº 4: Estímase en la suma de $ 25.624.174,20 (Pesos veinticinco millones seiscientos veinticuatro mil ciento setenta y cuatro con 20/100) el financiamiento de la Administración Municipal y de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
|
|
RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
1-APORTES NO REINTEGRABLES |
7.300.000,00 |
– |
7.300.000,00 |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial |
– |
– |
– |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional |
– |
– |
– |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Fondo Federal Solidario |
2.800.000,00 |
– |
2.800.000,00 |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados |
4.500.000,00 |
– |
4.500.000,00 |
|
2-USO DEL CREDITO |
17.787.809,20 |
– |
17.787.809,20 |
|
Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional |
17.787.809,20 |
– |
17.787.809,20 |
|
Préstamos Bancarios |
– |
– |
– |
|
Préstamos Gobierno Provincial |
– |
– |
– |
|
Préstamos Gobierno Nacional |
– |
– |
– |
|
3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
– |
– |
|
4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
536.365,00 |
536.365,00 |
|
5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC. |
– |
|
– |
|
TOTAL DE FINANCIAMIENTO |
25.087.809,20 |
536.365,00 |
25.624.174,20 |
I- NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 25.624.174,20
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 25.624.174,20
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
ARTICULO Nº 5: Mantiénese la plena vigencia de los Artículos Nº 2, 3, y 7 de la Ordenanza Nº 1.956/2010 .- y el Art. 6º de la Ordenanza 1956/2010 modificado por Ordenanza 1.972/11 .-
ARTICULO Nº 6 : Derívense al archivo los expedientes Número 4.129/2011 y 4.208/2011.
ARTICULO N° 7: Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 31 de octubre de 2.011.
Presidente: Pedro Jorge Gonzalez
A/C Secretaria: Mario Correale
ANEXO I
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
|
0.0.0/00.00.00.00 |
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN |
20.305.465,00 |
|
|
|
|
|
0.1.0/00.00.00.00 |
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES |
19.769.100,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/00.00.00.00 |
EROGACIONES CORRIENTES |
19.455.100,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.00.00.00 |
PERSONAL |
15.448.100,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.00.00 |
REMUNERACIONES |
12.528.100,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.01.00 |
PERSONAL PERMANENTE |
6.555.100,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.01.01 |
Departamento Ejecutivo |
388.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.02 |
Personal Permanente Administrativo |
1.755.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.03 |
Personal Permanente Profesional |
300.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.04 |
Personal Permanente Técnico |
112.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.05 |
Personal Permanente Mantenimiento y Produc. |
1.467.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.06 |
Personal Permanente Serv. Generales |
2.069.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.07 |
Personal Permanente Computación |
42.100,00 |
|
0.1.1/01.01.01.08 |
Personal Permanente Salud Pública |
204.000,00 |
|
0.1.1/01.01.01.09 |
Gastos de Representación |
218.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.02.00 |
PERSONAL TEMPORARIO |
0,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.02.13 |
Personal de Gabinete |
0,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.03.00 |
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO |
1.375.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.03.01 |
S.A.C. Personal Permanente |
1.138.000,00 |
|
0.1.1/01.01.03.02 |
S.A.C. Personal Temporario |
0,00 |
|
0.1.1/01.01.03.03 |
S.A.C. Personal Salud Pública |
237.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.04.00 |
SALARIO FAMILIAR |
280.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.04.01 |
Salario Familiar Pers. Permanente y Temporario |
263.000,00 |
|
0.1.1/01.01.04.02 |
Salario Familiar Pers. Salud Pública |
17.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.05.00 |
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS |
4.318.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.05.01 |
Título Personal Perm. y Temporario |
271.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.02 |
Antigüedad Personal Perm. y Temporario |
625.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.03 |
Presentismo Personal Perm. y Temporario |
592.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.04 |
Adicionales Personal Perm. y Temporario |
1.635.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.05 |
Horas Extras Personal Perm. y Temporario |
0,00 |
|
0.1.1/01.01.05.06 |
Título Personal Salud Pública |
110.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.07 |
Antigüedad Personal Salud Pública |
129.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.08 |
Presentismo Personal Salud Pública |
37.500,00 |
|
0.1.1/01.01.05.09 |
Adicionales Personal Salud Pública |
236.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.10 |
Horas Extras Personal Salud Pública |
0,00 |
|
0.1.1/01.01.05.11 |
Perm. Categoría Personal Permanente y Temporario |
65.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.12 |
Perm. Categoría Personal Salud Pública |
22.500,00 |
|
0.1.1/01.01.05.13 |
Adicional Ley 2756-Pers. Permanente y Temporario |
564.000,00 |
|
0.1.1/01.01.05.14 |
Adicional Ley 2756-Pers. Salud Pública |
31.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.00.00 |
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
2.920.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.01.00 |
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES |
2.168.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.01.01 |
Caja de Jubilaciones Personal Permanente |
1.761.000,00 |
|
0.1.1/01.02.01.03 |
Caja de Jubilaciones Personal Salud Pública |
407.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.02.00 |
I.A.P.O.S. |
752.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.02.01 |
I.A.P.O.S Personal Permanente |
601.000,00 |
|
0.1.1/01.02.02.03 |
I.A.P.O.S Personal Salud Pública |
151.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.00.00.00 |
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES |
2.758.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.00.00 |
BIENES DE CONSUMO |
758.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.02.00 |
Cafetería |
8.000,00 |
|
0.1.1/02.01.12.00 |
Impresos, Papeleria, Ut. Ofic. Y Publicac. |
70.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.15.00 |
Uniformes y Ropa de Trabajo |
650.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.26.00 |
LIMPIEZA VIA PUBLICA |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.26.01 |
Barrido y Limpieza |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.00.00 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.02.00 |
LIMPIEZA VIA PUBLICA |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.02.01 |
Barrido y Limpieza |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.03.00 |
ENERGIA ELECTRICA |
350.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.03.02 |
Alumbrado Publico |
350.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.04.00 |
Franqueos |
50.000,00 |
|
0.1.1/02.02.05.00 |
Gastos Financieros |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.06.00 |
GASTOS DIVERSOS |
13.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.06.02 |
Servicios Técnicos y Profesionales |
10.000,00 |
|
0.1.1/02.02.06.03 |
Otros Gastos |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.07.00 |
Conservación Obras Publicas |
60.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.08.00 |
ACCIÓN SOCIAL |
80.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.08.06 |
Comedor Infantil San Enrique |
10.000,00 |
|
0.1.1/02.02.08.08 |
C.I.C. 20 de Junio |
40.000,00 |
|
0.1.1/02.02.08.09 |
C.I.C. Itatí |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.12.00 |
Seguros |
1.200.000,00 |
|
0.1.1/02.02.13.00 |
Subsidios, Becas y Donaciones |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.17.00 |
SALUD PUBLICA: |
17.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.17.20 |
C.I.C. 20 de Junio |
12.000,00 |
|
0.1.1/02.02.17.21 |
C.I.C. Itati |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.25.00 |
Mantenimiento Alumbrado Publico |
150.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/04.00.00.00 |
TRANSFERENCIAS |
130.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/04.02.00.00 |
AL SECTOR PRIVADO |
130.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/04.02.05.00 |
Subsidio Asoc. Comercio e Industria – FONDEPRO |
130.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/06.00.00.00 |
CONCEJO DELIBERANTE |
1.119.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/06.01.00.00 |
Dietas Concejales |
208.000,00 |
|
0.1.1/06.02.00.00 |
Gastos de Funcionamiento |
40.000,00 |
|
0.1.1/06.03.00.00 |
Gastos de Representación |
166.000,00 |
|
0.1.1/06.04.00.00 |
Sueldos Personal y Gabinete |
530.000,00 |
|
0.1.1/06.05.00.00 |
Aportes Previsionales y Sociales |
175.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/00.00.00.00 |
EROGACIONES DE CAPITAL |
314.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.00.00.00 |
BIENES DE CAPITAL |
54.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.01.00.00 |
EQUIPAMIENTO |
54.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.01.07.00 |
Equipamiento Cent. Integrados Comun.. C.I.C. |
54.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/07.00.00.00 |
TRABAJOS PÚBLICOS |
260.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/07.23.00.00 |
Estabilizado de Calles |
200.000,00 |
|
0.1.2/07.50.00.00 |
Obra de Infrestructura Area Industrial |
60.000,00 |
|
|
|
|
|
2.0.0/00.00.00.00 |
RENTAS ESPECIALES |
536.365,00 |
|
|
|
|
|
2.1.0/00.00.00.00 |
RENTAS ESPECIALES |
536.365,00 |
|
|
|
|
|
2.1.1/00.00.00.00 |
EROGACIONES CORRIENTES |
11.825,37 |
|
|
|
|
|
2.1.1/01.00.00.00 |
PERSONAL |
862,30 |
|
|
|
|
|
2.1.1/01.01.00.00 |
REMUNERACIONES |
862,30 |
|
|
|
|
|
2.1.1/01.01.01.00 |
PERSONAL PERMANENTE |
862,30 |
|
|
|
|
|
2.1.1/01.01.01.01 |
Personal Permanente Salud Pública F.E.M.P.I.A.S. |
862,30 |
|
|
|
|
|
2.1.1/02.00.00.00 |
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES |
10.963,07 |
|
|
|
|
|
2.1.1/02.02.00.00 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
10.963,07 |
|
|
|
|
|
2.1.1/02.02.01.00 |
Conservación Obras Públicas (F.E.R.B.) |
10.730,98 |
|
2.1.1/02.02.04.00 |
Atención Salud Pública (F.S.S.E.) |
232,09 |
|
|
|
|
|
2.1.1/03.00.00.00 |
INTERESES DE LA DEUDA |
0,00 |
|
|
|
|
|
2.1.1/03.01.00.00 |
INTERESES DE OTRAS DEUDAS |
0,00 |
|
|
|
|
|
2.1.2/00.00.00.00 |
EROGACIONES DE CAPITAL |
524.539,63 |
|
|
|
|
|
2.1.2/07.00.00.00 |
TRABAJOS PÚBLICOS |
524.539,63 |
|
|
|
|
|
2.1.2/07.03.00.00 |
Pavimento (F.M.E.O.P.) |
524.539,63 |
|
|
|
|
PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN
|
0.0.0/00.00.00.00 |
TOTAL PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN |
20.305.465,00 |
|
|
|
|
|
0.1.0/00.00.00.00 |
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES |
20.305.465,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/00.00.00.00 |
EROGACIONES CORRIENTES |
2.881.243,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.00.00.00 |
PERSONAL |
1.424.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.00.00 |
REMUNERACIONES |
293.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.02.00 |
PERSONAL TEMPORARIO |
108.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.02.13 |
Personal de Gabinete |
108.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.03.00 |
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.03.02 |
S.A.C. Personal Temporario |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.06.00 |
INDEMNIZACIONES |
150.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.01.06.02 |
Indemnizaciones Pers. Salud Pública |
150.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.00.00 |
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
81.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.01.00 |
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES |
61.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.01.02 |
Caja de Jubilaciones Personal Temporario |
61.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.02.00 |
I.A.P.O.S. |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.02.02.02 |
I.A.P.O.S Personal Temporario |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/01.03.00.00 |
Reserva para Aumento de Sueldos |
1.050.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.00.00.00 |
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES |
1.457.243,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.00.00 |
BIENES DE CONSUMO |
812000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.04.00 |
Conservación y Mantenimiento |
285.000,00 |
|
0.1.1/02.01.04.01 |
Rodados |
100.000,00 |
|
0.1.1/02.01.04.02 |
Equipos Viales |
100.000,00 |
|
0.1.1/02.01.04.03 |
Máquinas y Herramientas |
40.000,00 |
|
0.1.1/02.01.04.04 |
Máquinas y Equipos de Oficina |
25.000,00 |
|
0.1.1/02.01.04.05 |
Muebles, Utiles e Instalaciones |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.05.00 |
Conservación Inmuebles |
20.000,00 |
|
0.1.1/02.01.06.00 |
Conservación Obras Públicas |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.08.00 |
Gastos Diversos: |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.08.03 |
Otros Gastos |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.14.00 |
ACCIÓN SOCIAL |
117.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.14.01 |
Sostenimiento Acción Social |
97.000,00 |
|
0.1.1/02.01.14.05 |
Comedor Infantil La Ribera |
10.000,00 |
|
0.1.1/02.01.14.11 |
Centro Atención Diversidad |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.16.00 |
Salud Pública |
45.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.16.01 |
Campaña Sanitarias y Vacunaciones |
25.000,00 |
|
0.1.1/02.01.16.03 |
C.A.P.S. Pueblo Nuevo |
10.000,00 |
|
0.1.1/02.01.16.06 |
C.A.P.S. San Enrique |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.19.00 |
Señalización |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.27.00 |
Sistema y Equipos Informáticos |
35.000,00 |
|
0.1.1/02.01.29.00 |
Gastos Funcionamiento Club de los Abuelos |
15.000,00 |
|
0.1.1/02.01.30.00 |
Gastos Funcionamiento Casa del Teatro |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.01.32.00 |
Gastos Mant. Predio Radio Nacional |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.00.00 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
645.243,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.15.00 |
Retribución Servicios Oficiales |
55.243,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.17.00 |
Salud Pública |
520.000,00 |
|
0.1.1/02.02.17.05 |
C.A.P.S. Evita |
50.000,00 |
|
0.1.1/02.02.17.15 |
C.A.P.S. María Auxiliadora |
50.000,00 |
|
0.1.1/02.02.17.16 |
C.A.P.S. Barrio Mortelari |
50.000,00 |
|
0.1.1/02.02.17.22 |
Posta Sanitaria El Trtiangulo |
70.000,00 |
|
0.1.1/02.02.17.27 |
Equipos Técnicos de Gestión Sálud |
300.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.1/02.02.32.00 |
Desinfección |
20.000,00 |
|
0.1.1/02.02.35.00 |
Gastos Mantenimiento Predio Radio Nacional |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/00.00.00.00 |
EROGACIONES DE CAPITAL |
17.424.222,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.00.00.00 |
BIENES DE CAPITAL |
2.535.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.01.00.00 |
Equipamiento |
2.230.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.01.01.00 |
Máquinas y Herramientas |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.01.02.00 |
Parque Automotor: |
2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.01.02.01 |
Rodados |
1.500.000,00 |
|
0.1.2/06.01.02.02 |
Máquinas Viales |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.01.06.00 |
Equipamiento Área Secretaria de Salud |
180.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.02.00.00 |
Inversiones Administrativas |
305.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/06.02.01.00 |
Moblaje |
130.000,00 |
|
0.1.2/06.02.02.00 |
Máquinas y Equipos de Oficina |
90.000,00 |
|
0.1.2/06.02.03.00 |
Instalaciones Internas |
5.000,00 |
|
0.1.2/06.02.04.00 |
Otras Inversiones |
80.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/07.00.00.00 |
TRABAJOS PÚBLICOS |
14.489.222,50 |
|
|
|
|
|
0.1.2/07.04.00.00 |
Nichos y Galerias |
50.000,00 |
|
0.1.2/07.05.00.00 |
Forestacion |
30.000,00 |
|
0.1.2/07.06.00.00 |
Obras de Iluminacion |
80.000,00 |
|
0.1.2/07.07.00.00 |
Veredas y Tapiales |
10.000,00 |
|
0.1.2/07.08.00.00 |
Plazas y Parquizaciones |
70.000,00 |
|
0.1.2/07.09.00.00 |
Refugios |
14.000,00 |
|
0.1.2/07.12.00.00 |
Gas Natural |
70.000,00 |
|
0.1.2/07.13.00.00 |
Remodelacion Edificios Municipales |
40.000,00 |
|
0.1.2/07.14.00.00 |
Señalizacion |
60.000,00 |
|
0.1.2/07.15.00.00 |
Ampliacion Edificios Municipales |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/07.16.00.00 |
Provision de Agua Potable |
101.000,00 |
|
0.1.2/07.16.01.00 |
Red Distribuidora |
31.000,00 |
|
0.1.2/07.16.02.00 |
Conexiones Domicialiarias |
70.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/07.17.00.00 |
Cordon Cuneta |
621.000,00 |
|
0.1.2/07.19.00.00 |
Infraestructura Cementerio |
40.000,00 |
|
0.1.2/07.22.00.00 |
Fabrica Municipal de Elementos Prefabricados |
50.000,00 |
|
0.1.2/07.24.00.00 |
Club Sportivo |
40.000,00 |
|
0.1.2/07.26.00.00 |
Vivero Municipal |
40.000,00 |
|
0.1.2/07.28.00.00 |
Nuevo Edificion Municipal |
3.020.515,50 |
|
0.1.2/07.31.00.00 |
Darsenas de Estacionamiento |
70.000,00 |
|
0.1.2/07.32.00.00 |
Hospital Anselmo Gamen |
140.000,00 |
|
0.1.2/07.33.00.00 |
Hogar “Nuestros Chicos” |
10.000,00 |
|
0.1.2/07.34.00.00 |
Centro Infantil “La Ribera” |
10.000,00 |
|
0.1.2/07.35.00.00 |
Planta Residuos Solidos |
50.000,00 |
|
0.1.2/07.40.00.00 |
C.A.P.S. Bª Mortelari |
28.000,00 |
|
0.1.2/07.45.00.00 |
Balneario Vigil |
50.000,00 |
|
0.1.2/07.47.00.00 |
Proyecto Social La Ribera |
40.000,00 |
|
0.1.2/07.48.00.00 |
Redes y Desagües Cloacales |
2.384.706,50 |
|
0.1.2/07.49.00.00 |
Predio Radio Nacional |
50.000,00 |
|
0.1.2/07.51.00.00 |
Pavimentos |
6.500.000,00 |
|
0.1.2/07.52.00.00 |
Fresado y Repavimentacion |
700.000,00 |
|
0.1.2/07.58.00.00 |
C.A.P.S. C.C. Vigil |
10.000,00 |
|
0.1.2/07.62.00.00 |
C.A.P.S. Cancha de Remo |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/08.00.00.00 |
BIENES PRE-EXISTENTES |
400.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/08.01.00.00 |
BIENES INMUEBLE |
400.000,00 |
|
|
|
|
|
0.1.2/08.01.01.00 |
Terrenos |
400.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Derogada por Ordenanza 1992/11